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剑河县卫生和计划生育局2016年部门决算情况补充说明
  来源: 县卫计局  发布时间:2017年10月25日 16:41:21【字体:  

 

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现将剑河县卫计局2016年决算收支增减变化情况及机关运行经费安排情况说明如下:

决算收支增减变化情况

(一)2016年卫计局财政拨款收入5114.07万元:

1、基本支出收入:2812.04万元;

2、项目支出收入2302.03

(二)财政拨款支出5114.07万元

1、基本支出2812.04万元:

工资福利支出511.68万元;

对个人和家庭的补助支出:447.53万元;

商品和服务支出:1852.82万元。

2、项目支出:2302.03万元:

房屋建筑物购建:351.04万元;

办公设备购置:15.00万元;

专用设备购置:33.88万元;

商品和服务支出:1902.10。

(三)2015年卫计局财政拨款支出5088.89元。2016年财政拨款决算比2015年增加25.18万元元,其中:基本支出多出1050.08万元,项目支出减少1024.9万元,原因:由于2016年人员经费提标和增加人员,人员经费增加446.94万元;由于2016年把计生服务项目经费列入基本支出,日常公用经费增加603.14万元;由于2016年把计生服务项目经费列入基本支出,项目支出减少1024.9万元。

二、机关运行经费执行情况说明:

2016年卫计局日常公用经费安排支出1852.82元,其中:办公费17.19万元、印刷费45.5万元、咨询费28万元、水费25万元、电费17.46万元、邮电费23.56万元、差旅费29.8万元、维修(护)费570.36万元、租赁费39万元、会议费15.65万元、培训费32.03万元、公务接待费20.07万元、专业材料费482.26万元、劳务费469万元、公务用车运行维护费22万元。

 

 

  剑河县卫生和计划生育局

                         20171024

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