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剑河县地方海事处关于十二届县委第三轮巡察整改情况的通报

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  • 索引号: GZ000001/2018-00992
  • 信息分类: 监督检查
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  • 信息名称: 剑河县地方海事处关于十二届县委第三轮巡察整改情况的通报

根据县委统一部署,20171120日至1230日,十二届县委第三轮第一巡察组对剑河地方海事处进行了巡察。2018年52日,县委第一巡察组向县交通运输局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《贵州省委巡视工作实施办法》等有关规定,现将巡察整改情况予以公布。

一、安排部署巡察整改工作情况

交通运输局党组及县地方海事处领导班子对反馈意见高度重视,深刻反思,立即召开巡察整改工作专题会议,深入研究、谋划部署整改工作。围绕反馈意见,逐条对照,逐项梳理,研究制定《县地方海事处落实县委第一巡察组巡察反馈有关问题的整改方案》(剑海通〔201821号,明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任人员。建立由主要负责人负总责、各分管领导分工负责、相关股室牵头、全共同推进整改的责任体系。成立领导小组办公室,建立协调管控平台,实行定人定岗定责,促进整改工作深入扎实开展,确保反馈意见条条有着落、事事有回音。

在整改工作中,县地方海事处班子把反馈意见作为解决问题、改进工作的有力指导,既从点上抓具体事具体人,又从面上抓管党治党的落实突出立行立改按照轻重缓急和客观实际,凡是能立即整改落实的,立说立改,迅速整改到位;条件暂时不具备的,要积极创造条件争取早日整改;需要长期努力逐步解决的,制定了工作计划,分期逐步解决,确保半年内见到明显成效,一年内基本整改到位。

二、巡察反馈问题整改落实情况

(一)党的领导弱化问题

1、党的政治领导方面存在的问题

1)核心意识不强,没有认真贯彻落实上级重要会议精神。

整改情况:一是完善领导班子及党支部学习制度,及时组织学习党和国家领导的讲话精神,党中央、国务院新出台的文件精神,做到学理论与学业务相结合,不断提高“四个意识”二是

半年多来,我处党支部组织开展了3次学习习近平总书记系列重要讲话精神,学习新《宪法》、新《党章》,学习省委十二届全会、州委十届五次全会精神,以及陈希同志在台江调研时的讲话指示精神等。三是在今后的学习中,要求各干部职工要认真做好学习记录并及时开展心得体会交流等。

2违反有关规定,存在有令不行、有禁不止、搞变通现象。

2013年10月16日会议记录显示2011年渡船维修费90000元,请相关人员进行处理和调帐

整改情况:2011年渡船维修费90000元源于2010年剑河县移民局拨付给海事处对库区渡船的维修费用300000元。2010年其他应付款-渡船维修经费结转下年300000元;2011年1月9号凭证支付张克金修船款150000元,2011年12月17号凭证支付张克金渡船改造款40000元,2011年其他应付款-渡船维修经费结转下年110000元;2012年4月24号凭证冲张克金借款20000元,2012年其他应付款-渡船维修经费结转下年90000元;2013年10月31号凭证支付渡船维修人员张克金20000元,余下70000元暂存款,并未作调帐处理。

2015年10月12日的会议记录显示李某某提出的渡船维修技工,李某某提出不具有资质,不同意,但会议记录显示仍决定原则上同意以上无资质人员维修渡船

整改情况:我处写请示给县人民政府(剑海呈〔2015〕33号),由于我县辖区内没有具备相应资质的船舶修造厂,如果请具有船舶候选资质的单位进行维修,现有的20万元无法满足当时急需修理渡船的维修费用。为此,特向县人民政府请示对2015年的渡船维修经费进行安排,采取聘请当地技术好,经验丰富的人员进行分散维修并根据渡船损坏实际情况采取现场议价的方式安排资金(一船一议),单船维修资金超过3万元的由县纪委监察进行监督签订维修协议,以便及时完成2015年度的渡船维修工作,此项工作虽不严格符合规定,但是是在县人民政府同意下开展的,并全程接受了县纪委的监督

2015年剑河县地方海事处“减贫摘帽”结对帮扶登记表显示500元/人的个人帮扶资金由单位拨付(2015年8月3号凭证“减贫摘帽”1500元,2015年8月29号凭证“减贫摘帽”5000元)。

整改情况:此问题共涉及金额6500元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2016年8月剑河县地方海事处包干脱贫帮扶资金发放表显示500元/人个人帮扶资金由单位支付(2016年12月1号凭证包干脱贫帮扶500元,2016年9月8号凭证包干脱贫帮扶4500元,2016年11月6号凭证包干脱贫帮扶1500元,2017年2月13号凭证包干脱贫帮扶500元)。

整改情况:此问题共涉及金额7000元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2017年3月7日会议记录显示31万元资金分2批次按照船体部分和运输部分分类进行采购。

整改情况:我处剑海专议〔20172号纪要“关于采购革东海事所海巡艇有关问题的会议纪要”,由县第三纪工委书记、县交通运输局纪检组长杨昌文参加会议。2017年2月24日会议纪要“关于采购革东海事所海巡艇有关问题的会议纪要”显示,当时会上讲的船体是28.8万元(扣除质保金1.5万元,实际支付27.3万元,由于执法船存在问题,1.5万元质保金至今未支付),运费2.2万元,共计支付人民币29.5万元,没有达到30万元,符合自行采购范围。

3不严格遵守的政治生活、政治纪律和政治规矩。

不严格执行“三重一大”议事规则。如:2016年4月27日研究给帮扶村南寨镇新光村、马大营村各6000元,无会议记录。

整改情况:经查实,2016年4月27号凭证和2016年5月9号凭证支付南寨镇新光村、马大营村各6000元,此项工作是经过集体讨论达成共识的处理结果,我处有相关会议纪要。

“三重一大”事项未按要求办理。如:2014年12月29日会议研究,水白菜打捞相关问题无备案表,无纪工委人员参会。2014年5月21日会议记录库区漂浮物清理工作方案讨论会(涉及资金198.388)无“三重一大”备案表

整改情况:由于办公室人员更换频繁,没有找到有关资料,现经查实,2015年1月9日上午9:00,杨秀政、龙光忠、姜灵、储吉梧、张承忠在县海事处处长办公室召开的“关于审定三板溪库区(剑河段)漂浮物长效打捞清理工作方案经费预算会议纪要”剑海专议〔2015〕1号会议纪要,以及“关于三板溪库区(剑河段)水上漂浮物清理打捞工程立项的通知”剑发改投资〔2015〕4号,以及“县人民政府关于三板溪库区(剑河段)水上漂浮物长效打捞清理经费的批复”剑府函〔2015〕30号。以及“三板溪库区(剑河段)水上漂浮物清理打捞工程”剑招标办招字〔2015〕第2号。

“三重一大”材料不规范,2015-2017年《剑河县各单位“三重一大”事项研究报告表》无上报单位公章、无纪工委意见及公章,《剑河县第三纪工委(监察分局)事项分级分类监督登记表》无监督人员签字。如:2017年2月20日安排龙某某任安监股股长、李某某任船检股股长,免去杨某某综合股股长。李某某安监股股长“三重一大”事项研究报告表无单位盖章、无纪工委意见及盖章;“三重一大”分级分类监督表无监督人员签字。

整改情况:人事调整事项均通过县交通运输局党组成员会议讨论的,部分缺乏未按照要求落实相关备案材料,为整改“三重一大”事项执行不到位、不规范、不彻底的问题,我们一是进一步修订完善《剑河县地方海事处“三重一大”议事制度》;二是认真贯彻民主集中制原则,凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用,必须经集体讨论作出决定,同时按照要求邀请县纪工委同志到现场监督或者针对集体讨论结果报县纪工委备案;三是设立“三重一大”事项议事专门记录本,明确专人记录;四是设立“三重一大”事项清单并予以公示,接受广大干部职工监督。

2、党的思想领导方面存在的问题

1)党员干部对意识形态重要性认识不到位。如在2016年22次班子会议记录中,没有一次研究党建工作的会议,仅有1次研究党风廉政和铸勤行动。

整改情况:我处已把党建工作纳入重要议事日程,在今后的班子会议把党建工作纳入议程进行研究和落实充分发挥党建工作对海事工作的推动作用,充分发挥党支部特别是党员领导干部的带头作用。半年多来,我处分别于2018年5月22日、6月21日和6月29日召开了3次党建帮扶和精准扶贫工作会议。由于我处主要领导人为非党员同志,已明确分管副处长在今后的工作中主抓党建工作的开展,并由处班子共同推动落实。

2)、廉政教育缺失,对自身存在的廉政风险点查找不够重视,预防风险存在漏洞,自身免疫能力不足。如:在问卷调查中处领导班子存在落实全面从严治党责任不力,不能做到敢管敢治、严管严治、长管长治,把纪律和规矩立起来,严起来。

整改情况:我处已将廉政教育作为职工队伍建设的重要内容,在日常的工作中突出廉政工作的重要性和必要性,针对此项问题我处及时查找风险点,例如:财务人员特别是行政处罚案件执法人员罚没款收缴问题,我们采取了发票、差旅报销实行财政直接支付到当事人的账户上,不得出现现金报销的情况,发票金额必须与附件金额相符等等;行政处罚案件执法人员罚没款收缴,实行每个月核对罚没款票据一次的制度,这样才能有效预防廉政风险的发生,并且在以后的会议上不断强调自身必须具备的廉政风险意识,不断要求各干部职工要践行习近平总书记“三严三实”的重要讲话精神,并且实行了以处长带头狠抓工作中存在的违纪违法行为的工作作风,切实按照党纪国法和省、州、县相关工作纪律严格管束干部。

3、在组织领导方面存在的问题。

1)班子重业务,轻党建。一是在2016年22次班子会议记录中,有21次是研究业务工作。二是2016年度党员党费基数核定表显示缴纳比例与文件规定不合,核定表上无退休干部名字。三是退休干部党员支部无活动记录。

整改情况:一是我处规定每季度召开一次党支部会议,研究党建工作和党风廉政工作;二是加强党建业务培训,落实“三会一课”制度,并按时完成“铸魂行动”平台的任务数及录入工作,提高党员思想认识;三是严格按标准收缴党费,并向党员公布党费收缴情况;四是做好退休党员干部日常管理,定期组织他们参加支部活动。我处作为剑河县水上交通行业主管部门,仅10余人承担着全县210公里水域水上交通安全监督管理职责,存在着活多人少业务重的现状,故在以往日常班子会议中均以研究业务为主调,现已将党建纳入议事核心,并在日常工作中由分管处长积极组织党建工作。2016年度党员党费基数核定表显示缴纳比例与文件规定不合,核定表上无退休干部名字。情况说明:核定表下方备注栏:党费缴纳比例,3000元以下(含3000元)为0.5%;3000元至5000元(含5000元)为1%;5000元至10000元(含10000元)为1.5%;10000元以上者为2%。应扣数不包含个人缴纳公积金基数。海事处有3名在职党员工资均不足3000元,只能按0.5%缴纳,所以存在缴纳比例与文件规定不合。另外,核定表上无退休干部名字,也许是当时负责党建工作人员疏忽大意没有装订进册子里,导致核定表上无退休干部名字,我处有退休党员2名,名单附后备查。我处退休干部多远居异地或身体不适,来往交通不便,组织参加支部活动存在一定的困难,且党支部集体活动均有电话告知,半年多来,组织开展了2次有退休党员干部参加的支部活动。下一步,我处将进一步严格按照规定缴纳党费,加强与退休党员的联系,积极组织党支部全体活动,确保党员的凝聚力不松散。

2)存在选人用人把关不严,处领导班子没有发挥把关作用。如:在对海事处领导班子进行民主测评中,干部选拔任用情况得“差”2票,在剑河县各单位“三重一大”事项研究报告表显示2016年4月18日召开处长办公会同意调入万某某,但无会议记录。在问卷调查中结果显示县海事处在选人用人上存在团团伙伙、任人唯亲、唯票、唯分、唯年龄问题,存在违反程序提拔使用干部,存在突击提拔“带病提拔”、违规破格提拔干部问题。

整改情况:充分发挥民主集中制,在干部推荐、选拔、任用等方面,广泛听取各方面意见,倾听基层干部的呼声,接受群众的监督;严格干部选拔任用程序,切实把年轻有为、讲政治、守规矩、廉政勤政、群众认可的干部选出来。

(二)党的建设缺失问题。

1、党的基层组织存在弱化现象。一是党支部三会一课、组织生活、党员民主评议等制度落实不到位。如:经查党员班子成员个人笔记本,没有查找到专门的学习记录;班子成员间批评与自我批评氛围不浓、层次不够深入;二是民主集中制执行得不够好。如:在海事处领导班子进行民主测评中,在执行民主集中制情况得“差”1票。

整改情况:一是制定年度“三会一课”计划并严格执行,每季度组织党员过一次组织生活1-7月份以来,我处党支部每月组织召开一次党支部会议和支部党员大会二是坚持党员民主评议制度,深入开展批评与自我批评,开展了一次批评与自我批评三是认真执行民主集中制,推动工作决策的民主、公开、公正。

2、作风建设方面存在官僚主义的问题。如:执法不规范,难以适应工作新常态。如:2016年6月7号凭证显示收罚没款无处罚决定书。

整改情况:我处严格按照行政处罚的规定处理船舶或船员违法违章行为,在每个案件处理都是文书齐全含有处罚决定书,并实行一案一档的原则,由具体经办基层海事所或安监股自行归档保存,由于文书涉及案件机密,文书材料不交财务室保存,亦不能作为转移支付凭证外传。要求海事执法人员行为规范,体现海事执法文明,做到示证执法,风纪严整,执法文书填写严谨,言谈举止文明礼貌。每季度组织一次业务学习培训和执法培训,提高业务能力和执法水平。加强执法档案管理,提高案件办理质量。推行执法公示制度,主动接受群众监督。

3、违反廉洁纪律相关规定问题。

1)乱发补贴。对违反规定发放的补贴,一律按要求清退收缴。

2014年1月17日会议记录显示值班费按100元/人/天核算,2014年支付值班费2次总额14576元

整改情况:经查,其中2014年2月11号凭证5800元,2014年9月20号凭证7700元,2014年9月20号凭证李子海第13月工资1076元,实际付值班费是13500元。涉及金额13500元,由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2015年12月表彰2014年度先进个人发放300元。(2015年2-6月49号凭证300元)。

整改情况:涉及金额300元,由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2015年1月30日会议记录显示先进集体、个人按照300元进行表彰(2015年1月3号凭证2700元)。

整改情况:涉及金额2700元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2015年1月20日会议记录显示处机关值班按50元/人/天核算,2015年春节、清明、“五一”支付值班补助费59938.3元。

整改情况:2015年春节、清明、“五一”支付值班补助费59938.3元已退回(在2016年7月12号凭证),退回凭证及名单附后。此款退回是因为审计局对海事处2014年至2015年库区漂浮物打捞经费专项资金进行专项审计,审计报告指出,2014年6月20日(剑财事〔2014〕251号)县财政局划拨50万元打捞专项资金,海事处没有用于打捞工作,而用于2015年水上交通安全监管工作支出,发生专项资金违规使用问题。为及时纠正该项专项资金违规使用行为,县海事处已于2016年7月15日将所有资金归位。端午节支付值班费24986.5元(2015年7月16号凭证)。涉及金额24986.5元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2016年1月25日会议记录显示先进个人按300元/人,先进集体400元/单位进行表彰(2016年1月20号凭证3700元)。

整改情况:涉及金额3700元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

2)违规购买礼品。严格执行财务管理规定和财经纪律,凡不符合规定的,一律不得报销。2014年4月9号凭证显示购土特产礼品1492元

整改情况:对应凭证号找到当时经办人,把购买礼品的1492元退回。调整相关凭证。涉及金额1492元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

3)一把手直接负责财务发票审签。2013年1月18号凭证支付秀山酒店接待费31078元由单位负责人签字报销。

整改情况:由于当时县政府调离部分处班子成员,当时并无在职副处长,班子工作由仅剩处长一人承担,所以由主要领导负责发票审签。目前,我处严格执行八项规定,不乱发补贴,不违规购买礼品,不由一把手直接负责财务发票审签。认真落实“八项规定”,严禁违反“四风”问题的行为。牢固树立红线意识,坚决杜绝类似问题发生。

4、违反工作纪律有关规定问题整改措施。

1)隐藏公务接待经费。如:2016年4月28号凭证,报支差旅费10880元,其中接待生活费1710元,2016年5月24号凭证报支差旅费,其中接待生活费1400元,隐藏三公经费3110元。

整改情况:经我处仔细核查,财务人员找到对应凭证重新分科目填写凭证。已要求各职工填写凭证时必须分类别和明细科目,如实填写经费用途。同时,建立发票审核管理制度,严格发票审签,落实两级审核流程,确保不再出现类似现象

2)违反公务接待标准。如:2017年7月第二本凭证10号报支接待费846元,接待锦屏海事处5人,配餐5人。

整改情况:对应凭证号,找到当时就餐人员名单,按50元/人接待,共计500元,余下346元由当时就餐人员自行承担。严格执行公务接待标准规定(50元/人)。按照规定标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。对超标准接待部分,由当时就餐人员自行承担。涉及金额346元,已由我处财务室统收,已于2018年7月19日上缴国库

3)存在违规报账的问题。

2015年2-3月24号凭证中2015年3月6日接待公函写的是接待贵州省锦屏县地方海事处,用餐附件备注写的是接待州海事局同志等检查渡口

整改情况:由于当时财务人员审核票据时疏忽,经办人也没有按照对应接待单位附公函,现将接待州海事局公函,附在用餐附件上。

2015年12月21号凭证所列开支1830元用于支付黔海趸052执法船系缆桩维护费中,存在用柳川镇侗乡牛瘪馆50元的一张就餐发票冲帐,并无分管财务领导签字。

整改情况:取出柳川镇侗乡牛瘪馆50元发票,据实更换、调整相关凭证。涉及金额50元,已由我处财务室统收。建立发票审核管理制度,严格发票(包括凭证)审签,凡不符合报销凭证要求、票证不一致、凭证缺失或错误的,一律不予报销。

4)违反资金支出拨付程序。2015年12月20号凭证所列开支1980元:革东政府申请维修五河渡船0377维修预算经费为2000元,维修人员为县海事处职工龙某某,换发票人也为龙某某,金额为1980元,无附件,而直接支付收款人是革东海事所杨某某,金额1980元。

整改情况:由于当时维修人和换票人是我处龙某某,由于当时维修时至春节,单位财务未能及时直接支付给龙某某,经协商由革东海事所杨某某先垫支给龙某某。今后督促财务人员严格审核票据,交代干部职工谁经办,谁换票,财政直接支付相对应打款在谁的账户上。对不符合支出拨付程序的发票,一律不予报销;坚决执行直接支付的规定和要求,对不符合直接支付要求的,一律不予支付。

5)报销发票为复印件。

整改情况:没有出现重复报账,只是填写凭证时为了分类别和明细科目,所以存在财政直接支付凭证、财政支付申请单和发票是复印件,因为当时没有在财政直接支付凭证、财政支付申请单和发票上注明清楚,现已经在原件和复印件上注明清楚。

2017年4月4凭证南加海事所购买肉菜支出,本发票与4月16号凭证南加购肉菜支出,记账凭证发票(复印件)重复。情况说明:2017年4月4号凭证南加海事所购买肉菜支出为原件(财政直接支付凭证、财政支付申请单、发票原件4482元),支付的4482元包括:2017年4月4号凭证付水上安全监管经费4190元、2017年4月8号凭证付办公费98元和2017年4月16号凭证付公务接待费194元。

2017年5月16号凭证报支3734元,旅发大会安保人员就餐,财政直接支付凭证、财政支付申请单、发票为复印件。情况说明:其原件在2017年5月19号凭证,支付的3734元包括:2017年5月16号凭证付公务接待费1890元,2017年5月19号凭证付旅发大会安保人员工作餐1844元,由于财务人员疏忽,没有附旅发大会监管工作实施方案。此项支出为旅发大会监管工作实施方案和剑河县承办黔东南州第五届旅发大会清江湖水上交通安保工作经费

2017年3月10号凭证支付2961.5元,支付凭证为复印件。情况说明:其财政直接支付凭证、财政支付申请单原件在2017年3月21号凭证,支付的2961.5元包括:2017年3月10号凭证付公务车运行维护费139元(发票原件),2017年3月21号凭证付差旅费2822.5元(差旅单原件)。

2017年2月24号凭证所列购买办公费耗材3100元开支中,发票为复印件,且附件金额只有2900元。情况说明:其发票、附件原件在2017年2月10号凭证,附件有2张,第一张2900元,第二张200元,2017年2月10号凭证付办公费1500元,2017年2月24号凭证复印件是付固定资产1600元。

我处今后督促财务人员支付时分经济分类支付,填写凭证时也要分类别和明细科目。建立发票审核管理制度,严格发票(包括凭证)审签,凡不符合报销凭证要求、票证不一致、凭证缺失或错误的,一律不予报销。

6)财务管理不规范,资金存在风险。

违反财务报销管理制度。

整改情况:翻阅凭证,报销差旅时,没有会议文件补会议文件,无差旅单补差旅单;不重复报销生活补助;无住宿发票补住宿发票,无车票补车票;2015年度燃油票无单位派车单补单位派车单;部分办公用品、生活开支发票无附件清单补附件清单;部分发票无附件,无开支事由的补附件,要经办人填写事由;部分发票无经办人签字的对应事由找到经办人签字;2013年办公用品、酒水等无明细账的对应补上明细;柳川海事所公务支出无明细的填写明细。

大额经费报销,无相关附件。

整改情况:2014年1月31日13号凭证:支付20000元维修南加海事所站,支付40000元维修、硬化南加中学至南加码头道路无验收材料。实际有验收材料,当时由于财务人员疏忽,没有将验收材料附后,现已整理验收材料待查

2014年9月30日19号凭证宣示:支付145000元船舶改造经费,无改造核实材料。按照省、州要求委托第三方造船厂改造船舶,为了调动船主积极改造船舶,承诺船主改造完成后,每艘船奖励船舶改造5000元,按造船厂提供的船号和船主姓名发放船舶改造资金。

2014年10月11号凭证:支付水上救援物资10000元无清单。已根据实情整理收集购买物资明细清单待查

2014年1月16号凭证:购买服装费35580元无文件或批复。实际有文件,当时由于财务人员疏忽,没有将文件附后将文件整理待查

2015年11月35号凭证:演练各项开支30000元,无演练方案,无参演练人员名单及签到册等相关材料附件。实际有演练方案,有参演练人员名单及签到册,由于财务人员疏忽,没有将材料附后。现将演练方案,参演练人员名单及签到册等佐证材料整理完备待查

2016年9月16号凭证和2016年10月12号凭证:支付演练经费无方案、无会议纪要。实际有演练方案(2016年水上应急救援演练方案),由于财务人员疏忽,没有将材料附后。已将演练方案附在2016年9月16号凭证。

2016年1月12号凭证、3月22号凭证、5月18号凭证:三次支付维修渡船102000元无维修清单及图片等材料。实际有维修清单,但无图片,由于财务人员疏忽,没有将维修清单附后,已将维修清单材料收集整理待查

2016年2月5号凭证、3月20号凭证两次支付汽车维修费12040元无维修清单。实际有维修清单,由于财务人员疏忽,没有将清单附后,已将维修清单收集整理待查

无采购手续。2016年6月17号凭证支付服装费80000和2016年9月26号凭证支付服装费97000,共计177000元无采购手续是因为我处已经向县财政局采购办去函(剑海函20165号)关于要求自行采购海事行政执法服装的函,我处要求自行采购,且采购办同意我处自行采购,已签字盖章,已将相关材料收集整理待查

应扣款未扣。2015年6月28号凭证支付租余湘晶(秀山小区8栋1单元102号)为食堂用房的房租费8400元开支中应扣除户主2011—2013年水费欠款447元,实际并未扣除。当时是租房时因原租房户欠水费447元,食堂供水被停,余湘晶委托我处龙胜菊同志帮垫付,待收到房租费后再打款给龙胜菊,未用我处办公经费垫付,因此不存在余湘晶欠水费,所以没有出现应扣未扣款项。关于租住余湘晶(秀山小区8栋1单元102号)为食堂用房的房租费8400元开支中应扣除户主2011—2013年水费欠款447元的详细说明已整理待查

今后督促财务人员严格审核票据,建立健全财务制度,严守财经纪律,严格财务制度,杜绝报销时存在附件不完整等情况。发票上必须有经办人签字并写明事由,大额发票需要有方案、会议纪要等相关附件。采购时要附有采购手续、合同等相关附件。对不符合要求的票证,重新填写或补充附件和依据,难以达到要求的不予报销。建立发票审核管理制度,严格发票(包括凭证)审签,凡不符合报销凭证要求、票证不一致、凭证缺失或错误的,一律不予报销。

7)资产管理存在漏洞。2014年4月9号凭证显示购电脑、打印机、复印机、沙发21840.00元不记固定资产,现在2018年5月19号凭证录入固定资产19560元,同时在黔东南行政事业单位资产管理信息系统录入固定资产,包括:电脑3台共计11900元,打印机3台共计6700元,沙发共计960元。由于我处实行在商店记账制,发票金额共计21840元,实际固定资产只有19560元,剩余2280元是加墨粉、交换器、碳粉等的支出。我处要完善固定资产管理制度,强化班子成员和财务人员对财经制度和财经纪律的学习,纠正违规违纪行为,防止国有资产流失;购置固定资产时必须填写固定资产凭证。严格固定资产登记、分发、管理和使用工作,避免国有资产流失、挤占。

8)发票金额与附件金额不一致。2015年6月30号凭证购买肉菜开支2322元,附件清单1298元与发票金额2322元不相符。附件金额与发票金额2322元是一致的(有两张附件,第一张1298元,第二张1024元)。今后督促财务人员严格审核票据,建立发票审核管理制度,严格发票(包括凭证)审签,凡不符合报销凭证要求、票证不一致、凭证缺失或错误的,一律不予报销。针对财务人员业务不太熟悉、业务处理欠规范问题。组织财务人员参加各种财会培训,提高业务水平,严格按照规范要求分类别和明细科目,严格审查票据与凭证、附件的一致性,严格审查资金支出是否符合报销规定等,充分发挥参谋助手作用。

9)食堂管理不规范。南加、柳川海事所食堂生活费不能用公务经费核销。制定食堂管理相关制度并严格规范执行;加强食堂财务管理,规范资金支出。

(三)全面从严治党不力问题。

主要体现在主体责任落实不到位,具体存在以下六个方面问题:一是内控制度不健全,执行制度不力。二是没有做到严于律已,严格管理身边工作人员。三是未落实好“三重一大”相关规定。四是没有按规定落实上级重要会议精神。五是党组织活动开展不正常,“三会一课”、组织生活、民主评议等制度落实不到位。六是存在违反廉洁纪律、工作纪律等相关规定的问题。

整改情况:针对内控制度不完善的问题,结合实际,制定出台一系列管理制度和规定,并严格执行,实现用制度管人、管事。修订完善《剑河县地方海事处“三重一大”议事制度》,认真贯彻民主集中制原则,凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用,必须经集体讨论作出决定,设立“三重一大”事项清单并予以公示,接受广大干部职工监督。完善领导班子及党支部学习制度,每月组织一次学习,做到学理论与学业务相结合,不断提高“四个意识”;根据省、州、县的安排和要求,及时组织学习中央及地方各级重要会议精神、重要讲话等。制定“三会一课”计划并严格执行,每季度组织党员过一次组织生活;坚持党员民主评议制度,深入开展批评与自我批评。深入组织学习八项规定和省、州、县各项纪律规定,增强底线思维和红线意识;结合实际,制定和完善一系列管理制度和规定,强化制度执行;对不认真执行有关规定的单位和个人,采取提醒谈话、警示教育、批评教育等方式做好预防工作,情节严重的启动问责程序。

(四)脱贫攻坚存在的主要问题。

对扶贫帮扶工作重视不够,扶贫责任落实不到位,不及时深入帮扶村开展工作,不按时上报帮扶工作相关材料。

整改情况:每季度召开一次脱贫攻坚工作会议,研究落实党建帮扶村和脱贫帮扶村(马大营村和新光村)有关工作;班子成员每季度到帮扶村开展一次工作;帮扶干部每季度到帮扶户走访一次,帮助贫困户解决实际困难;做好脱贫工作材料搜集整理,建立专门档案,全方位记录和反映脱贫攻坚工作情况,按时保质上报相关材料;尽最大力量帮助帮扶村解决具体困难和问题,每年办实事、好事两件以上。

三、下一步整改打算

通过这次巡察组巡察,我处提高认识,全面认真抓好整改。对巡察组查出的问题,我们完全认可,完全接受反馈意见,逐项全面抓好落实。统一思想,认真做好当前各项工作。将正视存在的问题,在全面抓好财经纪律整治的同时,认真组织抓好我处当前各项中心工作。一方面,以此为契机,认真组织全体干部,深入开展好财经纪律专项整治活动,通过各种形式开展财经知识教育、廉政教育和警示教育,提高干部综合素质,组织财务人员参加各种财会培训,提高业务水平。另一方面,积极稳定干部情绪,引导干部客观看待问题,振奋精神,把心思和精力集中到当前各项工作上来,以更高要求和标准,抓好各项工作落实。强化措施,积极建立健全财经管理的长效机制。通过巡察,及时发现问题,对我们来说是一次发现自身问题和不足以及改正错误的机会,我们将认真吸取经验教训,认真弥补自己的过错。并以此为契机,创新思路,强化措施,完善各项规章制度,积极探索建立健全财经管理的长效工作机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系电话:0855-5225556

邮寄地址:剑河县革东镇县府路8号一楼县地方海事处

电子邮箱:msaqjh@126.com



                                       剑河县地方海事处

                              2018年11月22日


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