剑河县人民医院2021年度部门预算及“三公”经费预算信息

目    录

一、剑河县人民医院概括

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、剑河县人民医院部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门预算收支增减变化情况说明

（三）部门收入总体情况

（四）部门支出总体情况

（五）财政拨款收支总体情况

（六）一般公共预算支出情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效信息及管理工作情况

四、部分名词解释

一、剑河县人民医院概况

（一）部门主要职能

1.我院的主要职能是负责全县人民的医疗卫生工作；

2.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

3.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

4.承接县卫生局下达的其他任务。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：53个科室，其中22个临床科室（内一、内二、内三、儿科、新生儿科、肿瘤科、血透室、重症医学科、门诊部、急诊科、康复医学科、感染科、外一、外二、外三、五官科、产科、妇科、口腔科、手术室、心内科、眼科）、8个医技科室（检验科、放射科、B超室、胃镜室、消毒供应中心、药剂科、病理室、输血科）、23个职能科室（院办公室、医务科、科教科、质控科、护理部、人事科、总务科、120车队、防保科、财务科、医保科、收费室、信息科、病案统计室、社会发展部、文化办、考核办、院感科、体检中心、后勤科、设备科、绩效办、基建科），从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

（三）部门人员构成

剑河县人民医院总编制人数246人（行政编制0人、事业编制242人、工勤编制4人）。2020年末实有在职人员    248人，退休人员72人。

二、剑河县人民医院部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况（见附表1）

剑河县人民医院2021年初预算收入 4761.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4761.89万元，上年结转 0万元，当年收入总计4761.89万元。

相应安排支出预算4761.89万元，其中：一般公共服务支出3899.83万元、社会保障和就业支出579.44万元、住房保障支出282.62万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

剑河县人民医院2021年初收入总额4761.89万元，与2020年相比，增加411.98万元，增长9%，主要原因：备案制人员纳入财政预算，人数逐年增加；二是随着社会的发展，医疗业务的拓展和人员的增加，医疗业务和计划生育服务支出也相应增加。

2021年相应安排支出预算4761.89万元，与2020年相比，增加411.98万元，增长9%，主要原因是备案制人员纳入财政预算，人数逐年增加；二是随着社会的发展，医疗业务的拓展和人员的增加，医疗业务和计划生育服务支出也相应增加。    

（三）部门收入总体情况（见附表2）

剑河县人民医院2021年收入4761.89万元，占总收入的100%，其中：一般公共服务支出3899.83万元、社会保障和就业支出579.44万元、住房保障支出282.62万元。

（四）部门支出总体情况（见附表3）

剑河县人民医院2021年支出4761.89万元，占总支出的100%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 312.44万元、财政对工伤保险基金的补助 9.76万元、事业单位离退休118.97万元、事业医疗保险136.69万元、其他行政事业医疗支出1.58万、其他公立医院支出100万、综合医院3799.83万元、住房公积金282.62万元。

（五）财政拨款收支总体情况（见附表4）

剑河县人民医院2021年一般公共预算财政拨款收入4761.89万元，相应安排支出预算4761.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4761.89万元，占总收入的100.00%。2021年一般公共预算财政拨款支出4761.89万元，占总支出的100.00%。

（六）一般公共预算支出情况（见附表5）

剑河县人民医院2021年一般公共预算支出4761.89万元，占总支出的100%。其中：基本支出4661.89万元，占一般公共预算支出的97.8%；项目支出100万元，占一般公共预算支出的2.2%。

（七）一般公共预算基本支出情况（见附表6）

剑河县人民医院2021年一般公共预算基本支出4661.89万元，其中：人员经费4542.92万元，占一般公共预算基本支出的97%；公用经费0万元。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出4542.92万元，占人员经费的97%；对个人和家庭的补助支出118.97万元，占人员经费的2.6%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品和服务支出0万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7）

剑河县人民医院2021年无一般公共预算“三公”经费支出情况，故不安排一般公共预算“三公”经费支出。

（九）政府性基金预算支出情况（见附表8）

剑河县人民医院无执收的政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021年机关运行经费预算0万元。机关运行经费由医院医疗收入作为保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（二）国有资产占有使用情况

根据县公务用车制度改革领导小组办公室的统一安排，2021年使用公务用车2辆，救护车4辆，资金全由我单位医疗收入支出保障其购买和运行。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，本年无政府采购预算。

（四）预算绩效信息及管理工作情况

2021年我单位开展预算绩效信息管理工作情况：2021年,我院按照县委、县政府的要求，根据县财政局关于转发《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（剑财通[2021]5号）文件精神，已完成预算绩效信息编报工作。

四、部分名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表.xls