第二部分 贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府 2022年度部门决算公开报表

详见附件1： 剑河县太拥镇人民政府2022年度部门决算公开报表。

第三部分 贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府 2022年度收支决算总计3324.28 万元，与2021年相比，减少249.96万元，降低6.99%，主要原因是：部分项目支出进度较慢。具体减少原因部分追加项目施工时间紧急，尚未完工、资金尚未拨付完成。 

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府  2022年度收入合计2338.35万元，其中：财政拨款收入2338.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府  2022年度支出合计2329.14万元，其中：基本支出932.54 万元，占40.04%；项目支出1396.6万元，占59.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府  2022年度财政拨款收支决算总计3324.28万元。与2021年相比，减少249.96万元，增长（降低）降低6.99%，主要原因是部分项目支出进度较慢。具体减少原因部分追加项目施工时间紧张，尚未完工、资金尚未拨付完成。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府  2022年度一般公共预算财政拨款支出2323.14万元，占本年支出合计的99.74 %。与2021年相比，增加265.59万元，增长12.91%，主要原因是2022年的扶贫项目资金较多，报账金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出446.2万元，占19.21%；国防支出1.61万元，占0.06%；教育支出99.44万元，占4.28%；文化旅游体育与传媒支出26.78万元，占1.15%；社会保障和就业支出25.29万元，占1.25%；卫生健康26.13万元，支出占2.63%；农林水支出1443.21元，占62.12%；节能环保支出53.55万元，支出占2.30%；城乡社区支出50.35万元，占2.16%；住房保障支出72.97万元，占3.14%；灾害防治及应急管理支出73.64元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.52万元，支出决算为2323.14万元，完成年初预算的100%。具体情况详见附表：一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出932.54万元，其中：

（一）人员经费860.63万元，主要包括：基本工资192.04万元，津补贴161.46万元，奖金68.33万元，绩效工资135.83万元，机关事业单位基本养老保险58.97万元，职业年金8万元，职工基本医疗保险25.77万元，公务员医疗补助0.35万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金54.15万元，其他工资福利支出8万元，退休费33.85万元，抚恤金19.83万元，生活补助85.18万元，其他对个人和家庭补助7.52万元。

（二）公用经费71.9 万元，主要包括：办公费46.74万元、会议费3万元、培训费3万元，公务接待费11.64万元，公务车辆运行维护7.52万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府  财政拨款支出预算为19.51 万元，支出决算为19.16万元，完成预算的98.18 %，决算数较上年增加6.16万元，增长47.38%，决算数小于预算数，主要原因：部分办公用品货款尚未支付完成。 决算数较上年增加的主要原因是本年度项目量增加、工作量增加、导致公车运行、公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.16 万元，比上年增加6.16万元，增长47.35%，增加主要原因是：本年度项目量增加、工作量增加、导致公车运行、公务接待费用增加。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费预算7.52万元，支出决算7.52万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年增加2.52万元，增长50.40%，公务用车运行维护费7.52万元。主要用于公车加油、车辆保险及维修。 2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费预算11.99万元，支出决算11.64万元，完成预算的97.05%。决算数较上年增加3.64万元，增长45.45%，具体是：国内公务接待支出11.64万元，主要是物价上涨，接待工作量增加等。 2022年国内公务接待359批次，1439人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出6.0万元。比上年减少44.00万元，降低88.00%，主要原因是本年度并无此项资金安排，本年支出的6万元为上年结转金额。具体情况如下：

2010801政府性基金预算财政拨款支出6万元，主要是用于拥镇地质灾害隐患点治理3块宅基地征地补偿。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州剑河县太拥镇人民政府 2022年度机关运行经费支出71.90万元，比上年减少8.37万元，降低10.42%，主要原因是本年度部分办公耗材货款尚未支付完成。 

（二）政府采购支出情况

2022年度本单位没有政府采购支出业务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是公务运行用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金896.92万元，自评覆盖率达到90%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件：剑河县太拥镇人民政府2022年项目支出绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：1.剑河县太拥镇人民政府2022年度部门决算公开报表

2.剑河县太拥镇人民政府项目支出绩效自评表

附件1：剑河县太拥镇人民政府.xlsx

附件2：剑河县太拥镇人民政府2022年项目支出绩效自评表.xlsx