目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………………15
五、一般公共预算支出表………………………………18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…21
七、政府性基金预算支出表……………………………28
八、国有资本经营预算支出表…………………………29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………30
十、基本支出预算总表…………………………………31
十一、项目支出预算总表………………………………35
十二、部门政府采购预算表……………………………38
十三、省对下转移支付预算表…………………………39
十四、项目支出绩效目标表……………………………40
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………48
二、财政拨款收支总体情况……………………………48
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………49
四、基本支出预算总体情况……………………………50
五、项目支出预算总体情况……………………………50
六、政府采购预算情况…………………………………51
七、项目支出绩效目标情况……………………………51
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………51
二、国有资产占有使用情况……………………………52
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………52
四、名词解释……………………………………………52
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。
2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调全县理论武装工作。
3.研究部署全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.统筹分析研判和引导社会舆论，组织协调全县突发公共事件应急新闻工作。
5.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
6.统筹协调全县各领域网络安全重大事项；协调处理全县网络安全和网络舆情重大突发事件与有关应急工作；统筹协调全县各类网站互联网信息的综合监管、监控工作，维护网络意识形态安全。
7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展工作。
8.负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，承担在剑河申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。
9.对全县新闻出版、电影、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
10.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。
11.统筹规划全县对内、对外宣传工作，负责拟定全县对外宣传工作计划，参与组织协调推进全县重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，指导协调县融媒体中心做好涉剑新闻宣传报道工作，会同有关部门做好县外记者来剑采访事务工作。
12.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，指导县政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。
13.统筹指导协调全县精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。
14.对全县公民开展国防教育。协调、指导、督促各乡镇（街道）和县级有关单位、社会团体开展国防教育工作。
15.受县委委托与县委组织部共同管理县直宣传文化单位的领导干部，抓好县直宣传文化系统领导班子的建设，负责管理宣传文化系统股级干部，对乡镇宣传委员提出任免意见；制定培训规划并组织对县直宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
16.按照县委的工作部署，协调县直宣传文化系统各部门之间的工作。
17.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
18.完成县委、县政府和上级宣传部门交办的其他工作。
19.职责调整。一是将原县文体广电新闻出版局（县版权局）的新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部机关。二是将原县国防教育办公室的职责，原县精神文明建设指导委员会办公室、原县互联网信息办公室的职责划入县委宣传部机关，不再保留作为事业机构设置的县互联网信息办公室和县新闻中心。三是将县委宣传部所属事业单位所承担的行政职能划入部机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
二、部门机构设置
中共剑河县委宣传为行政机关，正科级；部门预算单位包括：部办公室、县文学艺术界联合会、精神文明建设股、意识形态工作协调股、县网络安全和信息化服务中心、县宣传教育工作服务中心，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为部本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：部办公室、县文学艺术界联合会、精神文明建设股、意识形态工作协调股、县网络安全和信息化服务中心、县宣传教育工作服务中心。
四、部门人员构成
剑河县委宣传部总编制人数17人（行政编制10人、事业编制6人、工勤编制1人），在职人数15人，离退人数8人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
452.93 |
一、本年支出 |
541.62 |
|
（一）财政拨款收入 |
452.93 |
（一）一般公共服务支出 |
412.93 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
452.93 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
83.11 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
18.62 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
8.02 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
18.95 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
88.96 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
541.62 |
支出总计 |
541.62 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
541.62 |
452.93 |
452.93 |
452.93 |
88.69 |
88.69 |
88.69 |
|||||||||||||
|
宣传部部门本级 |
541.62 |
452.93 |
452.93 |
452.93 |
88.69 |
88.69 |
88.69 |
|||||||||||||
|
XXX部门下属单位1 |
||||||||||||||||||||
|
XXX部门下属单位2 |
||||||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
541.62 |
452.93 |
237.93 |
215 |
452.93 |
237.93 |
215 |
88.69 | ||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.93 |
452.93 |
412.93 |
215 |
452.93 |
412.93 |
215 |
5.58 | |||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
412.93 |
452.93 |
412.93 |
215 |
452.93 |
412.93 |
215 |
5.58 | |||||||||||||
|
2013301 |
行政运行 |
408.43 |
452.93 |
408.43 |
215 |
452.93 |
408.43 |
215 |
1.08 | |||||||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.5 |
4.5 | |||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.11 |
83.11 | |||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 | |||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
17.91 |
17.91 | |||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
32.4 |
32.4 | |||||||||||||||||||
|
20977 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.8 |
32.8 | |||||||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.8 |
32.8 | |||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保障缴费 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
452.93 |
一、本年支出 |
412.93 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
452.93 |
（一）一般公共服务支出 |
412.93 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
83.11 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
18.62 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
8.02 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
18.95 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
88.69 |
0.00 | |
|
收入总计 |
541.62 |
支出总计 |
541.62 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
541.62 |
237.93 |
215 |
215 |
215 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.93 |
192.35 |
215 |
215 |
215 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
412.93 |
192.35 |
215 |
215 |
215 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
408.43 |
192.35 |
215 |
215 |
215 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务 |
4.5 |
4.5 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
83.11 |
83.11 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
17.91 |
17.91 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
32.4 |
32.4 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.8 |
32.8 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
32.8 |
32.8 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.62 |
18.62 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.06 |
18.06 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.06 |
18.06 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.02 |
8.02 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.02 |
8.02 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.9 |
7.9 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.12 |
0.12 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.95 |
18.95 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.95 |
18.95 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.95 |
18.95 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：县委宣传部 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
541.62 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
198.03 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
65.28 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
46.70 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
40.48 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.06 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
8.58 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
18.95 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
313.65 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.80 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
3.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.60 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.60 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
275.61 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
198.03 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
65.28 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
46.70 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
16.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
24.48 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.06 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
7.90 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.56 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
18.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
317.56 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
10.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
7.80 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.60 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
2.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
3.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
275.61 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
29.94 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
15.86 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
13.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
||||||
|
无 |
||||||
|
无 |
||||||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
||||||
|
无 |
||||||
|
无 |
||||||
|
无 |
||||||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
8.10 |
8.10 |
-0.60 |
0.0689 | ||||
|
一、因公出国（境）费 |
|||||||||||
|
二、公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
2.50 |
2.50 |
-0.50 |
0.1667 | ||||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||
|
1、公务用车运行维护费 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
5.60 |
5.60 |
-0.10 |
0.0175 | ||||
|
2、公务用车购置费 |
|||||||||||
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
541.62 |
541.62 |
541.62 |
|||||||||||||||
|
县委宣传部部门-需汇总 |
541.62 |
541.62 |
541.62 |
|||||||||||||||
|
人员类项目-需汇总 |
198.03 |
198.03 |
198.03 |
|||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
65.26 |
65.26 |
65.26 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
46.70 |
46.70 |
46.70 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30103 |
奖金 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30107 |
绩效工资 |
24.48 |
24.48 |
24.48 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30108 |
基本养老保险缴费 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30110 |
基本医疗保险 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30111 |
公务员医疗补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30113 |
住房公积金 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
313.65 |
313.65 |
313.65 |
|||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
差旅费 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30228 |
工会经费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30231 |
公务用车运行维护 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
8.04 |
8.04 |
8.04 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
275.61 |
275.61 |
275.61 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30302 |
退休费 |
15.86 |
15.86 |
15.86 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30305 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30399 |
其他对个人或家庭的补助 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||||
|
XXX部门下属单位1-需汇总 |
||||||||||||||||||
|
人员类项目-需汇总 |
||||||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
|||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：县委宣传部 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
215.00 |
215.00 |
215.00 |
||||||||||||||
|
宣传部部门本级-需汇总 |
215.00 |
215.00 |
215.00 |
||||||||||||||
|
二级项目1-需汇总 |
215.00 |
215.00 |
215.00 |
||||||||||||||
|
2025年精神文明建设经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
2025年国防教育工作经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2025年扫黄打非工作经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2025年社科联工作经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2025年办公电脑国产化经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30299 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
县网信办工作经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品服务支出 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
||||||||||
|
2025年县委理论学习中心组活动经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2025年媒体合作经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
2025年文艺作品奖励经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
2025年党报党刊征订经费 |
2013301 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品服务支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
||||||||||
|
2025年老放映员生活补助经费 |
2013399 |
一般行政管理事务 |
30226 |
对个人或家庭的补助 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||
|
XX部门所属单位-需汇总 |
|||||||||||||||||
|
二级项目2-需汇总 |
|||||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：县委宣传部 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣传部部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：县委宣传部 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
宣传部部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年国防教育工作经费 |
按时完成县委交办的国防教育宣传任务 |
产出指标 |
数量指标 |
集中宣传次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
质量指标 |
宣传规模 |
定性 |
集中宣传 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
国防教育经费总额 |
≤ |
10000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升群众国防意识 |
定性 |
持续提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年党报党刊征订经费 |
按时完成州委分配的党报党刊订阅任务 |
产出指标 |
数量指标 |
党报党刊征订种类 |
≥ |
10 |
类 |
|
|
质量指标 |
征订完成率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
征订完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
征订经费总额 |
≤ |
1500000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升党报党刊阅读率 |
定性 |
持续提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年老放映员生活补助经费 |
按月发放老放映员生活补助，维护会计稳定和谐。 |
产出指标 |
数量指标 |
老放映员人数 |
≥ |
49 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
补助经费总额 |
≤ |
130000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
关心老放映员基本生活质量 |
定性 |
保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年文艺作品奖励经费 |
加强文艺作品评先，及时兑现作品奖励，激发广大文艺工作者创作热情，推动文艺工作向前发展 |
产出指标 |
数量指标 |
作品评选数量 |
≥ |
200 |
件 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
奖励经费总额 |
≤ |
50000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
激发文艺创作热情 |
定性 |
持续提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年精神文明建设经费 |
按时完成县委政府交办的精神文明创建各项工作任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
维护网站个数 |
= |
1 |
个 |
|
|
数量指标 |
印发宣传资料数量 |
≥ |
20000 |
册 |
|||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
工作经费总额 |
≤ |
200000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升市民文明程度 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年电影公司公益放映补助经费 |
按时完成州委下达的公益放映任务，进一步丰富群众精神文化生活。 |
产出指标 |
数量指标 |
放映场次 |
≥ |
1968 |
场 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
补助经费总额 |
≤ |
250000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
丰富群众精神文化生活 |
定性 |
保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年扫黄打非工作经费 |
按时完成县委、政府交办的扫黄打非工作任务，净化县域文化市场环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
联合执法次数 |
≥ |
4 |
次 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
工和经费总额 |
≤ |
10000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
非法出版物查处率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年媒体合作经费 |
加强与州级以上主流媒体合作，进一步提升我县外宣工作力度，提升剑河知名度， |
产出指标 |
数量指标 |
合作媒体数量 |
≥ |
4 |
家 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
合作经费总额 |
≤ |
100000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升剑河知名度 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年办公电脑国产化经费 |
按要求完成办公电脑国产化替换工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
替换电脑数量 |
≥ |
4 |
台 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
电脑购置经费总额 |
≤ |
20000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升工作人员保密意识 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年县委理论学习中心组学习活动经费 |
按要求协助开展县委理论学习中心组各季度集中学习，保障学习资料、发言材料印制，助推学习质量提升。 |
产出指标 |
数量指标 |
替换电脑数量 |
≥ |
4 |
台 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
电脑购置经费总额 |
≤ |
20000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升工作人员保密意识 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年县网信办工作经费 |
按要求高质量完成县网信办各项工作，加强网络监管，有效管控涉剑舆情监测与处置。 |
产出指标 |
数量指标 |
合作平台个数 |
≥ |
1 |
家 |
|
|
数量指标 |
舆情监测软件数量 |
= |
1 |
个 |
|||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
工作经费总额 |
≤ |
85000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升舆情监测处置能力 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
143001 |
中共剑河县委宣传部 |
XX |
2025年社科联工作经费 |
按要求完成我县社科联各项工作，提升社科联动成效。 |
产出指标 |
数量指标 |
社科宣传数量 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规使用 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
||||||||
|
成本指标 |
工作经费总额 |
≤ |
10000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升社会科学知识普及率 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额541.62 万元，其中：本年收入452.93万元，上年结转结余88.69万元。本年收入中：财政拨款收入541.62万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额541.62万元，其中：本年支出541.62万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出412.93万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出83.11万元，社会保障和就业支出18.62万元，卫生健康支出8.02万元，住房保障支出18.95万元 。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少72.74万元，下降11.84%，主要原因是：节约行政运行支出，降低项目支出成本。2025年部门支出预算总额541.62万元，比2024年预算减少72.74万元，下降11.84%，主要原因是：节约行政运行支出，降低项目支出成本。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额541.62万元，其中：本年收入452.93万元，上年结转结余88.69万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入541.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额541.62万元，其中：一般公共服务支出412.93万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元文化旅游体育与传媒支出83.11万元，社会保障和就业支出18.62万元，卫生健康支出8.02万元，住房保障支出18.95万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为541.62万元，比2024年预算减少72.74万元，下降11.84%，主要原因是：节约行政运行支出，降低项目支出成本 。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费8.1 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.1万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2025年公务接待费2.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少公积接待次数、人数及标准
2025年公务用车运行维护费1.6万元，与2024年预算保持一致。
2025年公务用车购置费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为541.62万元，其中：人员经费198.03万元，公用经费16万元。人员经费包含基本工资65.26万元、津贴补贴46.70万元、奖金16.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.90万元、其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金18.92万元，办公费10万元、差旅费7.8万元、培训费0.6万元、公务接待费2.5万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护经费1.6万元，其他交通费8.04万元，退休费15.86万元；对个人和家庭补助13万元；生活补助1.08万元，）
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为215万元，其中：一般公共预算项目支出215万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称为2025年党报党刊征订经费，项目经费为150万元，占项目预算总支出的69.77%。
六、政府采购预算情况
2025年县委宣传部无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算215万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。2025年，本部门无重点项
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为16万元，其中：办公费5万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元，差旅费2.8万元，公务用车运行维护经费1.6万元，公务接待费2.5万元，培训费0.6万元，工会经费3.5万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1万元，下降5.88%，主要原因是：在职人员比2024年减少1人。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12 月31 日，本部门固定资产金额192.70万元，分布构成情况为：房屋1800平方米，车辆1 辆，购入价为21.69万元，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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