剑河县机关事务服务中心2025年部门预算公开信息

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3

二、部门机构设置………………………………………4

三、预算单位构成………………………………………4

四、部门人员构成………………………………………4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………5

二、部门收入预算总表…………………………………8

三、部门支出预算总表…………………………………9

四、财政拨款收支预算总表……………………………12

五、一般公共预算支出表………………………………15

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17

七、政府性基金预算支出表……………………………23

八、国有资本经营预算支出表…………………………24

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………25

十、基本支出预算总表…………………………………26

十一、项目支出预算总表………………………………29

十二、部门政府采购预算表……………………………31

十三、省对下转移支付预算表…………………………32

十四、项目支出绩效目标表……………………………33

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………43

二、财政拨款收支总体情况……………………………43

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………44

四、基本支出预算总体情况……………………………44

五、项目支出预算总体情况……………………………44

六、政府采购预算情况…………………………………45

七、项目支出绩效目标情况……………………………45

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………46

二、国有资产占有使用情况……………………………46

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………46

四、名词解释……………………………………………46

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（1）负责县委、县政府、县人大、县政协机关事务服务和公务后勤接待工作。

（2）负责县行政中心指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（3）负责县行政中心办公用房、办公设备调配、维修改造工作。

（4）负责县级公务用车维护、保管和调配等服务工作。

（5）负责县行政中心保安、保洁及水电设施等后勤保障工作。

（6）负责县级行政事业单位节约能源统计等日常工作。

（7）负责县级行政中心机关事业单位国有资产集中统一登记、保管、调配。

（8）承办县委、县政府、县人大、县政协及上级业务部门交办的其他工作。

（9）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的社会治安、安全生产、消防等工作。

二、部门机构设置

剑河县机关事务服务中心是非参公事业单位，为一级预算单位内设4个处室，具体为：办公室、会务接待服务中心、物业服务中心、车辆服务中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、部门人员构成

本单位总编制人数为9人，其中行政编制0 人、事业编制 9人、工勤编制0 人。截至2024年12月31日在职实有人数8人，其中事业编制 8人，工勤0人，离退休0人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：剑河县机关事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.81	一、本年支出	551.81
（一）财政拨款收入	551.81	（一）一般公共服务支出	530.1
1.一般公共预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.04
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	4.3
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	9.7
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2.34	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	554.14	支出总计	554.14

注：保留两位小数。

表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：剑河县机关事务服务中心															单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	554.14	551.81	551.81	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县机关事务服务中心本级	554.14	551.81	551.81	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3
2025年部门支出预算总表
部门名称：剑河县机关事务服务中心																单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	554.15	551.81	251.21	300.6	551.81	251.21	300.6	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	2.34
201	一般公共服务支出	530.11	527.77	227.17	300.6	527.77	227.17	300.6	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	2.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.11	527.77	227.17	300.6	527.77	227.17	300.6	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	2.34
2010303	机关服务	227.17	227.17	227.17	0	227.17	227.17	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04	0	10.04	10.04	0														0
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74	0	9.74	9.74	0														0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74	0	9.74	9.74	0														0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0														0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0														0
210	卫生健康支出	4.3	4.3	4.3	0	4.3	4.3	0														0
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	4.3	0	4.3	4.3	0														0
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	0	4.26	4.26	0														0
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0.04	0														0
221	住房保障支出	9.7	9.7	9.7	0	9.7	9.7	0														0
22102	住房改革支出	9.7	9.7	9.7	0	9.7	9.7	0														0
2210201	住房公积金	312.64	310.3	9.7	300.6	310.3	9.7	300.6														2.34

注：保留两位小数。

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：剑河县机关事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.81	一、本年支出	554.14
（一）一般公共预算拨款收入	551.81	（一）一般公共服务支出	530.1
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	10.04
		（九）卫生健康支出	4.3
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	9.7
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	2.34		0.00
收入总计	554.14	支出总计	554.14

注：保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：剑河县机关事务服务中心					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	551.81	251.21	300.6	300.6	300.6	0	0
201	一般公共服务支出	527.77	227.17	300.6	300.6	300.6	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.77	227.17	300.6	300.6	300.6	0	0
2010303	机关服务	227.17	227.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.3	4.3	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0	0	0
221	住房保障支出	9.7	9.7	0	0	0
22102	住房改革支出	9.7	9.7	0	0	0
2210201	住房公积金	310.3	9.7	300.6	300.6	300.6

注：保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：剑河县机关事务服务中心		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	241.86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.21
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.20
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.74
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.70
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	136.97
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	306.2
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.7
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	15
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	27
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	12.6
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	14
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	36
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.7
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	11.2
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	120
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.08
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

注：保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：剑河县机关事务服务中心				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：剑河县机关事务服务中心				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：剑河县机关事务服务中心						单位：万元
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	53.2	53.2	53.2	0	0	47.2	47.2	0	0	-6	-11.00%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、公务接待费	50	50	50	0	0	36	36	0	0	-14	-28.00%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、公务用车运行维护费	3.2	3.2	3.2	0	0	11.2	11.2	0	0	8	250.00%
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：剑河县机关事务服务中心												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	251.2	251.2	251.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30107	绩效工资	11.22	11.22	11.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30103	奖金	3.47	3.47	3.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30103	奖金	1.73	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	9.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30107	绩效工资	11.75	11.75	11.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30102	津贴补贴	4.15	4.15	4.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30107	绩效工资	10.56	10.56	10.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30102	津贴补贴	2.06	2.06	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30101	基本工资	35.91	35.91	35.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资	2010303	机关服务	30199	其他工资福利支出	136.97	136.97	136.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	人员工资性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	公用经费支出	2010303	机关服务	30228	工会经费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	公用经费支出	2010303	机关服务	30201	办公费	1.44	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	公用经费支出	2010303	机关服务	30211	差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县机关事务服务中心	公用经费支出	2010303	机关服务	30231	公务用车运行维护费	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称：剑河县机关事务服务中心												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	300.60	300.60	300.60
剑河县机关事务服务中心	2025剑河县公务用车信息化管理服务平台服务费	2010303	机关服务	30213	维修(护)费	7.20	7.20	7.20
剑河县机关事务服务中心	2025年出租房管理费	2010303	机关服务	30201	办公费	3.00	3.00	3.00
剑河县机关事务服务中心	2025年公务接待费	2010303	机关服务	30217	公务接待费	30.00	30.00	30.00
剑河县机关事务服务中心	2025年公务接待服务保障经费	2010303	机关服务	30217	公务接待费	6.00	6.00	6.00
剑河县机关事务服务中心	2025年会议服务保障费	2010303	机关服务	30215	会议费	14.00	14.00	14.00
剑河县机关事务服务中心	2025年物业管理费	2010303	机关服务	30209	物业管理费	60.00	60.00	60.00
剑河县机关事务服务中心	2025年行政大楼、会议中心、出租房电费	2010303	机关服务	30206	电费	27.00	27.00	27.00
剑河县机关事务服务中心	2025年行政大楼水费	2010303	机关服务	30205	水费	15.00	15.00	15.00
剑河县机关事务服务中心	公务用车平台服务费	2010303	机关服务	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8
剑河县机关事务服务中心	广电网络视频会议系统服务费	2010303	机关服务	30213	维修(护)费	5.40	5.40	5.4
剑河县机关事务服务中心	剑河县机关职工食堂服务费	2010303	机关服务	30299	其他商品和服务支出	120.00	120.00	120
剑河县机关事务服务中心	剑河县政府大门入口改造工程费	2010303	机关服务	31006	大型修缮	5.00	5.00	5

注：保留两位小数。

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：剑河县机关事务服务中心			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：剑河县机关事务服务中心				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：剑河县机关事务服务中心
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P003999111836	2025剑河县公务用车信息化管理服务平台服务费	保障平台公务用车日常维护	产出指标	数量指标	平台系统	≧	1个	个
					产出指标	质量指标	项目完成率	≧	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前完成	年
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	7.2	万元
					效益指标	效益指标	保障公务用车正常运转	定性	有效保障
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911071R	2025年出租房管理费	保障领导干部交流楼管理正常运行	产出指标	数量指标	租用交流住房	≧	1	栋
					产出指标	质量指标	项目完成率	≧	95	%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年12月31日前完成
					产出指标	成本指标	租房成本	≤	3	万元
					效益指标	社会效益指标	改善居住环境，提高工作效率	定性	有效改善
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≧	98	%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911064Q	2025年公务接待费	保障机关接待工作正常运行	产出指标	数量指标	接待次数	≧	18	批次
					产出指标	质量指标	完成接待工作率	≧	95	%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	2025年支付公务接待费	≤	30万元	万元
					效益指标	社会效益指标	促进人际关系和谐，提高工作效率	定性	有效提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	客人对接待工作的满意度	≧	98	%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P003999110802	2025年公务接待服务保障经费	保障机关接待工作正常运行	产出指标	数量指标	接待次数	≧	18	批次
					产出指标	质量指标	完成接待工作率	≧	95	%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	2025年支付公务接待费	≤	6	万元
					效益指标	社会效益指标	促进人际关系和谐，提高工作效率	定性	有效提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	客人对接待工作的满意度	≧	98	%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911074L	2025年会议服务保障费	保障机关会议工作正常运行	产出指标	数量指标	承接会务服务次数	≧	400	次
					产出指标	质量指标	完成接待工作率	≧	100%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	2025年支付会议费	≤	14万元
					效益指标	社会效益指标	促进人际关系和谐，提高工作效率	定性	有效提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≧	98%

401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P003999110660	2025年物业管理费	完成物业保洁面积≥37124.21平方米，保障办公环境整洁；	产出指标	数量指标	行政大楼、会议中心和干交楼维护维修次数	≧	200次
					产出指标	质量指标	物业保洁达标率	≧	100%
					产出指标	时效指标	设施设备故障维修及时率	定性	及时
					产出指标	成本指标	2025年物业管理费	≤	60万元
					效益指标	社会效益指标	提供整洁办公环境		有效
					效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	健全
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	各单位职工满意度	≧	98%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911182J	2025年行政大楼、会议中心、出租房电费	保障行政大楼、会议中心、干交楼正常用电	产出指标	数量指标	行政大楼电量	≧	66万度
					产出指标	质量指标	正常供电率	≧	100%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	支付电费	≤	27万元
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	定性	提高职工工作效率
					效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	逐年减少
					效益指标	可持续影响指标	保障供电正常，提高工作效率	定性	有效保障
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关职工对供电服务的满意度	≧	98%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911069T	2025年行政大楼水费	保障行政大楼、会议中心、干交楼正常用水	产出指标	数量指标	行政大楼年用水量	≧	5.3万吨
					产出指标	质量指标	正常供水率	≧	100%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	支付水费	≤	15万元
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	定性	有效提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关职工对供水服务的满意度	≧	98%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911061X	公务用车平台服务费	保障平台公务用车日常维护	产出指标	数量指标	平台系统	≧	1个	个
					产出指标	质量指标	项目完成率	≧	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前完成	年
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	8	万元
					效益指标	效益指标	保障公务用车正常运转	定性	有效保障
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911058B	广电网络视频会议系统服务费	保障日常工作的正常运行	产出指标	数量指标	会议系统个数	≧	一个
					产出指标	质量指标	项目完成率	≧	100%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	服务费成本	≤	5.4万元
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行，提高工作效率	定性	有效保障
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≧	98%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00399911062H	剑河县机关职工食堂服务费	保障机关职工食堂正常运行	产出指标	数量指标	招标机关职工食堂服务机构	≧	1个
					产出指标	质量指标	保障机关职工食堂正常运行率	≧	100%
					产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2025年1月1日-12月31日
					产出指标	成本指标	支付服务费	≤	120万元
					效益指标	社会效益指标	保障机关食堂正常运转，提高职工工作效率	定性	有效保障
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关职工对职工食堂的服务满意度	≧	98%
401002	剑河县机关事务服务中心	52262925P00DKF9108147	剑河县政府大门入口改造工程费	按时支付剑河县政府大门入口改造工程费	产出指标	数量指标	剑河县政府大门入口改造工程	≧	1次
					产出指标	质量指标	剑河县政府大门入口改造工程合格率	≧	95%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前完成
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	5万元
					效益指标	社会效益指标	剑河县政府大门入口改造工程及时支付	定性	有效保障
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益人满意度	≧	≧95%

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额554.14万元，其中：本年收入551.81万元，上年结转结余2.34万元。本年收入中：财政拨款收入551.81万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额554.14万元，其中：本年支出554.14万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出57.5万元，卫生健康支出4.3万元，住房保障支出9.7万元。

2025年部门收入预算总额比2024年收入预算总额减少192.23万元，减少26%，主要原因是：本年度结转数比去年减少。2025年部门支出预算总额比2024年支出预算总额减少192.23万元，减少26%，主要原因是：本年度结转数比去年减少。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额554.14万元，其中：本年收入551.81万元，上年结转结余2.34万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入551.81万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额554.14万元，其中：一般公共服务支出530.1,社会保障和就业支出57.5万元，卫生健康支出4.3万元，住房保障支出9.7万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为554.14万元,比2024年预算减少192.23万元，减少26%，主要原因是：本年度结转数比去年减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费47.2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费47.2万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，增长（下降）0%。2025年，公务接待费36万元，与2024年预算相比减少了14万元。2025年公务用车运行维护费11.2万元，与2024年预算数增加了8万元。2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为251.21万元，其中：人员经费241.87万元，公用经费9.34万元。人员经费包含基本工资35.91万元、津贴补贴6.21万元，奖金5.2，绩效工资33.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.26万元，公务员医疗补助缴费0.04万元，其他社会保障缴费0.3万元，住房公积金9.7万元，其他工资福利支出136.97；公用经费包含办公费1.44万元、工会经费2.7，公务用车运行维护费3.2。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为300.6万元，其中：一般公共预算项目支出300.6万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元.

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个.

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算.

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算300.6万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年本部门无重点项目支出预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为9.34万元，其中：办公费1.44万元、工会经费2.7，公务用车运行维护费3.2。2025年部门机关（机构）运行经费预算与2024年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额466.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆、通用设备107件，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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