剑河民族中学2025年部门预算公开信息

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剑河民族中学2025年部门预算公开信息

字号：大中小

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3

二、部门机构设置………………………………………3

三、预算单位构成………………………………………3

四、部门人员构成………………………………………4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………5

二、部门收入预算总表…………………………………8

三、部门支出预算总表…………………………………9

四、财政拨款收支预算总表……………………………10

五、一般公共预算支出表………………………………13

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…14

七、政府性基金预算支出表……………………………20

八、国有资本经营预算支出表…………………………21

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………22

十、基本支出预算总表…………………………………23

十一、项目支出预算总表………………………………27

十二、部门政府采购预算表……………………………29

十三、省对下转移支付预算表…………………………30

十四、项目支出绩效目标表……………………………31

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………31

二、财政拨款收支总体情况……………………………35

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………36

四、基本支出预算总体情况……………………………36

五、项目支出预算总体情况……………………………37

六、政府采购预算情况…………………………………37

七、项目支出绩效目标情况……………………………37

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………37

二、国有资产占有使用情况……………………………38

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………38

四、名词解释……………………………………………38

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学水平。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.为大学输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

二、部门机构设置

剑河民族中学机构性质为事业单位，一级预算单位。

剑河民族中学内设6个中心和1个办公室，具体为：信息中心、党建服务中心、教师发展服务中心、办公室、学生发展服务中心、课程与教学服务中心、后勤保障服务中心。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为县本级预算。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：县本级预算。

四、部门人员构成

剑河民族中学总编制人数234人（行政编制0人、事业编制218人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员218人，退休人员40人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：剑河民族中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3693.01	一、本年支出	3693.01
（一）财政拨款收入	3693.01	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	3739.66
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.56
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	62.21	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3758.22	支出总计	3758.22

注：保留两位小数。

表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：剑河民族中学															单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	3758.22	3693.01	3693.01	3693.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河民族中学本级	3758.22	3693.01	3693.01	3693.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3
2025年部门支出预算总表
部门名称：剑河民族中学															单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算				财政专户管理资金			单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13		14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3758.22	3758.22	3316.26	441.96	3758.22	3316.26	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3758.22	3589.94	3316.26	441.96	3758.22	3316.26	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3758.22	3758.22	3316.26	441.96	3758.22	3316.26	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3758.22	3758.22	3316.26	441.96	3758.22	3316.26	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：剑河民族中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3693.01	一、本年支出	3758.22
（一）一般公共预算拨款收入	3693.01	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	3758.22
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	65.21		0.00
收入总计	3758.22	支出总计	3758.22

注：保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：剑河民族中学					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	3758.22	3316.26	441.96	441.96	441.96	0.00	0.00
205	教育支出	3758.22	3316.26	441.96	441.96	441.96	0.00	0.00
20502	普通教育	3758.22	3316.26	441.96	441.96	441.96	0.00	0.00
2050204	高中教育	3758.22	3316.26	441.96	441.96	441.96	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：剑河民族中学		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3316.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3220.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1140.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	168.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	156
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	973.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	301.13
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	131.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	291.1
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.8
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	375.54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	209.74
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	120
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.8
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	162.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	19.13
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	127.93
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.63

注：保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：剑河民族中学				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：剑河民族中学				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：剑河民族中学						单位：万元
项目	2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额（财政拨款口径）	2024年较2023年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2024年较2023年增减变化额（财政拨款口径）	2024年较2023年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：剑河民族中学														单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目			本年支出合计		财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		本年支出合计		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次							1=2+6+7		2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+	8	9	10	11	12
栏次							1=2+6+7		2=3+4+5	3	4	5	6	10+11+12	8	9	10	11	12
					合计		3316.26		3316.26	3316.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河民族中学							3316.26		3316.26	3316.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人员类项目						3316.26		3316.26	3316.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050204	高中教育	301	工资福利支出		3220.32		3220.32	3220.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050204	高中教育	30101	基本工资		1140.27		1140.27	1140.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050204	高中教育	30102	津贴补贴		168.93		168.93	168.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050204	高中教育	30103		奖金		156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050204	高中教育	30107		绩效工资		973.64	973.64	973.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050204	高中教育	30108		机关事业单位基本养老保险缴费		301.13	301.13	301.13
		2050204	高中教育	30110		城镇职工基本医疗保险缴费		131.74	131.74	131.74
		2050204	高中教育	30111		公务员医疗补助缴费		1.3	1.3	1.3
		2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费		9.41		9.41	9.41
		2050204	高中教育	30113	住房公积金		291.1		291.1	291.1
		2050204	高中教育	30199	其他工资福利支出		46.8		46.8	46.8
		2050204	高中教育	303	对个人和家庭的补助		95.95		95.95	95.95
		2050204	高中教育	30302	退休费		86.28		86.28	86.28

注：保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称：剑河民族中学												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	376.75	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河民族中学						376.75	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目1-需汇总					376.75	376.75	376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年伤残抚恤金	2050204	高中教育	30304	抚恤金	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年高考备考经费	2050204	高中教育	30299	其他商品和服务支出	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年高中生免学费	2050204	高中教育	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年高中生均公用经费	2050204	高中教育			296.6	296.6	296.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	286.8	286.8	286.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30217	公务接待费	4	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204	高中教育	30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25届至27届全县前30名免学费和住宿费	2050204	高中教育	30201	办公费	23.94	23.94	23.94

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：剑河民族中学			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：剑河民族中学				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：剑河民族中学
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	剑河民族中学	1	2025年高中生免学费	提高贫困家庭收入，确保贫困生在校生活保障	产出指标	数量指标	学生人数	=	777	人
						质量指标	资助资金发放率	=	100%	%
						时效指标	发放完成时间		2025年12月31日前
						成本指标	发放资金	=	6万元	元
					效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	提高贫困群众收入，保障社会稳定		贫困群众收入稳定增加
						生态效益指标
						可持续影响指标
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	98%	%
	剑河民族中学	2	2025年高考备考经费	保障2025年高考备考工作胜利开展	产出指标	数量指标	高考备考经费发放人数	≤	218	人
						质量指标	高考备考经费发放完成率	≤	100%	%
						时效指标	高考备考经费发放完成时限		2025年12月31日前
						成本指标	高考备考经费发放金额	≤	50	万元
					效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	保障高考备考经费按时发放		保障
						生态效益指标
						可持续影响指标
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥	98%	%
	剑河民族中学	3	2025年高中生均公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学工作正常开展	产出指标	数量指标	学生人数	≤	2966	人
						质量指标	公用经费使用率	≤	100%	%
						时效指标	完成时间		2025年12月31日前
						成本指标	项目预算资金	=	296.6万	元
					效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
						生态效益指标
						可持续影响指标
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥	95%	%
	剑河民族中学	4	2025年伤残抚恤金	完成伤残人员抚恤金发放	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
						质量指标	发放完成率	=	100%	%
						时效指标	完成时间		2025年12月31日前
						成本指标	发放成本	=	5730	元
					效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	保障伤残抚恤金正常发放		保障
						生态效益指标
						可持续影响指标
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	95%	%
	剑河民族中学	5	25届至27届全县前30名免学费和住宿费	激励初中优质生源就读本县高中	产出指标	数量指标	免学费和住宿费人数	=	30	人
						质量指标	免学费和住宿费准确率	=	100%	%
						时效指标	免学费和住宿费完成时间		2025年12月31日前完成
						成本指标	免学费和住宿费完成额	=	23.94	元
					效益指标	社会效益指标	激励初中优质生源就读本县高中		激励
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥	95%	%

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额3693.01万元，其中：本年收入3758.22万元，上年结转结余65.21万元。本年收入中：财政拨款收入3758.22万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额3758.22万元，其中：本年支出3758.22万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：教育支出3739.66万元，社会保障和就业支出18.56万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加168.28万元，增加4.7%，主要原因是：由学生、老师人数增多。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加168.28万元，增长4.7%，主要原因是：由学生、老师人数增多。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额3693.01万元，其中：本年收入3758.22万元，上年结转结余65.21万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3693.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额3758.22万元，其中：教育支出3739.66万元，社会保障和就业支出18.56万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为3758.22万元，比2024年预算增加168.96万元，增长4.7%，主要原因是：由学生、老师人数增多。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费减少2万元。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费3.8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.8万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，增长（下降）0%。2025年公务接待费2万元，与2024年预算数减少2万元，原因是：坚决落实过紧日子的要求。2025年公务用车运行维护费1.8万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为3758.22万元，其中：人员经费3316.26万元，公用经费0万元。人员经费包含基本工资1140.27万元、津贴补贴168.93万元，奖金156万元，绩效工资973.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费301.13万元，城镇职工基本医疗保险缴费131.74万元，公务员医疗补助缴费1.3万元，其他社会保障缴费9.41万元，住房公积金291.1万元，其他工资福利支出46.8万元，公用经费没有。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为376.75万元，其中：一般公共预算项目支出376.75万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目5个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算376.75万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年本部门无重点项目支出预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为0万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024年12月31日，本部门固定资产金额5205.2万元，分布构成情况为：房屋21620781平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重大项目、重点支出安排。

四、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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