剑河县革东镇人民政府2025年部门预算公开信息

中国政府网丨贵州省人民政府网丨黔东南州人民政府网

个人中心

搜索热词：财税政策助企纾困乡村振兴政策解读

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 财政资金 > 财政预决算及 “三公”经费

字号：大中小

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………**

二、部门机构设置………………………………………**

三、预算单位构成………………………………………**

四、部门人员构成………………………………………**

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………**

二、部门收入预算总表…………………………………**

三、部门支出预算总表…………………………………**

四、财政拨款收支预算总表……………………………**

五、一般公共预算支出表………………………………**

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**

七、政府性基金预算支出表……………………………**

八、国有资本经营预算支出表…………………………**

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**

十、基本支出预算总表…………………………………**

十一、项目支出预算总表………………………………**

十二、部门政府采购预算表……………………………**

十三、省对下转移支付预算表…………………………**

十四、项目支出绩效目标表……………………………**

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………**

二、财政拨款收支总体情况……………………………**

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**

四、基本支出预算总体情况……………………………**

五、项目支出预算总体情况……………………………**

六、政府采购预算情况…………………………………**

七、项目支出绩效目标情况……………………………**

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………**

二、国有资产占有使用情况……………………………**

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**

四、名词解释……………………………………………**

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展，进一步巩固脱贫攻坚工作成效，助推乡村振兴工作的发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生协会、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，同时抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门机构设置

革东镇人民政府部门机构性质为行政单位，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治建设办公室、公共事务管理办公室以及镇属4个事业单位构成（革东镇党务政务服务中心（革东镇退役军人服务站）、革东镇综合治理服务中心、革东镇农业农村综合服务中心、革东镇综合执法队），从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

三、预算单位构成

本部门预算为一级预算，包括：党委、政府、人大、社会团体本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：革东镇党务政务服务中心（革东镇退役军人服务站）、革东镇综合治理服务中心、革东镇农业农村综合服务中心、革东镇综合执法队镇属4个事业单位。

四、部门人员构成

剑河县革东镇人民政府总编制人数68人（行政编制24人、事业编制41人、工勤编制3人）。2024年末实有在职人员68人，退休人员24人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：剑河县革东镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1132.16	一、本年支出	1596.77
（一）财政拨款收入	0.00	（一）一般公共服务支出	502.82
1.一般公共预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	3.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	12.89
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	141.82
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	38.05
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	1.68
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	712.42
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	83.81
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	10.03
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	464.61	二、年终结转结余（非财政拨款）	464.61
收入总计	1596.77	支出总计	1596.77

注：保留两位小数。

表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：剑河县革东镇人民政府															单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1596.77	1132.16	1132.16	1132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.61	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	1596.77	1132.16	1132.16	1132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.61	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX部门下属单位1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3
2025年部门支出预算总表
部门名称：剑河县革东镇人民政府																单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1596.77	1132.16	1067.47	64.69	1132.16	1067.47	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.61
201	一般公共服务支出	502.82	488.69	480.74	7.95	488.69	480.74	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
20101	人大事务	27.41	27.41	20.49	6.95	27.41	20.49	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.86	25.86	20.46	5.40	25.86	20.46	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.55		1.55	1.55		1.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.19	407.19	407.19	0.00	407.19	407.19	0.00														0.00
2010301	行政运行	265.30	265.30	265.30	0.00	265.30	265.30	0.00
2010350	事业运行	141.89	141.89	141.89		141.89	141.89
20106	财政事务	1.13	1.00	0	1.00	1.00	0	1.00														0.13
2010607	信息化建设	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0	0		0	0															0.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.11	43.11	43.11		43.11	43.11
2013101	行政运行	43.11	43.11	43.11		43.11	43.11
20132	组织事务	14.00																				14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00																				14.00
20139	社会工作事务	9.98	9.98	9.98		9.98	9.98
2013901	行政运行	9.98	9.98	9.98		9.98	9.98
203	国防支出	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.89																				12.89
20701	文化和旅游	8.19																				8.19
2070104	图书馆	4.19																				4.19
2070109	群众文化	4.00																				4.00
20703	体育	2.70																				2.70
2070307	体育场馆	2.70																				2.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00																				2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00																				2.00
208	社会保障和就业支出	141.82	134.68	134.68		134.68	134.68															7.14
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68	134.68		134.68	134.68
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	43.74		43.74	43.74
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	12.33		12.33	12.33															0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61	78.61		78.61	78.61															0.00
20820	临时救助	7.14																				7.14
2082001	临时救助支出	7.14																				7.14
210	卫生健康支出	38.05	36.85	36.85		36.85	36.85															1.20
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	36.85		36.85	36.85
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31		16.31	16.31
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	20.54		20.54	20.54
21015	医疗保障管理事务	1.20																				1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20																				1.20
211	节能环保支出	1.68	1.68		1.68	1.68		1.68														0
21104	自然生态保护	1.68	1.68		1.68	1.68		1.68														0
2110402	农村环境保护	1.68	1.68		1.68	1.68		1.68														0
213	农林水支出	712.42	283.16	231.10	52.06	283.16	231.10	52.06														429.26
21301	农业农村	463.76	206.56	206.56		206.56	206.56															257.20
2130104	事业运行	204.36	204.36	204.36		204.36	204.36
2130108	病虫害控制	2.21	2.21	2.21		2.21	2.21
2130199	其他农业农村支出	257.20																				257.20
21303	水利	10.09																				10.09
2130306	水利工程运行与维护	4.00																				4.00
2130505	生产发展	6.01																				6.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.09	0																			0.09
21307	农村综合改革	200.28	70.84	24.54	46.3	70.84	24.54	46.3														129.44
2130701	对村级公益事业建设补助	99.44																				99.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.84	70.84	24.54	46.3	70.84	24.54	46.3														0
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00																			30.00
21399	其他农林水支出	38.28	5.76		5.76	5.76		5.76														32.52
2139999	其他农林水支出	38.28	5.76		5.76	5.76		5.76														32.52
221	住房保障支出	83.81	83.81	83.81		83.81	83.81
22102	住房改革支出	83.81	83.81	83.81		83.81	83.81
2210201	住房公积金	83.81	83.81	83.81		83.81	83.81
224	灾害防治及应急管理支出	100.29	100.29	100.29		100.29	100.29
22401	应急管理事务	100.29	100.29	100.29		100.29	100.29
2240150	事业运行	100.29	100.29	100.29		100.29	100.29

注：保留两位小数。

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：剑河县革东镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1132.16	一、本年支出	1596.77
（一）一般公共预算拨款收入	0.00	（一）一般公共服务支出	502.82
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	3.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	12.89
		（八）社会保障和就业支出	141.82
		（九）卫生健康支出	38.05
		（十）节能环保支出	1.68
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	712.42
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	83.81
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	10.03
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	464.61		0.00
收入总计	1596.77	支出总计	1596.77

注：保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：剑河县革东镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1596.77	1067.47	529.30	529.30	464.61	64.69	0.00
201	一般公共服务支出	502.82	480.74	22.08	22.08	14.13	7.95	0.00
20101	人大事务	27.41	20.49	6.95	6.95		6.95	0.00
2010101	行政运行	25.86	20.46	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50		1.50	1.50		1.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	265.30	265.30				0.00
2010350	事业运行	141.89	141.89
20106	财政事务	1.13	0	1.13	1.13	0.13	1.00
2010607	信息化建设	1.00		1.00	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	0.13	0	0.13	0.13	0.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.11	43.11
2013101	行政运行	43.11	43.11
20132	组织事务	14.00		14.00	14.00	14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00	14.00	14.00
20139	社会工作事务	9.98	9.98
2013901	行政运行	9.98	9.98
203	国防支出	3.00		3.00	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.89		12.89	12.89	12.89
20701	文化和旅游	8.19		8.19	8.19	8.19
2070104	图书馆	4.19		4.19	4.19	4.19
2070109	群众文化	4.00		4.00	4.00	4.00
20703	体育	2.70		2.70	2.70	2.70
2070307	体育场馆	2.70		2.70	2.70	2.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	141.82	134.68	7.14	7.14	7.14
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.14		7.14	7.14	7.14
2082001	临时救助支出	7.14		7.14	7.14	7.14
210	卫生健康支出	38.05	36.85	1.20	1.20	1.20
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54
21015	医疗保障管理事务	1.20				1.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20	1.20	1.20
211	节能环保支出	1.68		1.68	1.68	0	1.68
21104	自然生态保护	1.68		1.68	1.68	0	1.68
2110402	农村环境保护	1.68		1.68	1.68	0	1.68
213	农林水支出	712.42	231.10	481.32	481.32	429.26	52.06
21301	农业农村	463.76	206.56	257.20	257.20	257.20
2130104	事业运行	204.36	204.36
2130108	病虫害控制	2.21	2.21
2130199	其他农业农村支出	257.20		257.20	257.20	257.20
21303	水利	10.09		10.09	10.09	10.09
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00	4.00	4.00
2130505	生产发展	6.01		6.01	6.01	6.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.09		0.09	0.09	0.09
21307	农村综合改革	200.28	24.54	175.74	175.74	129.44	46.3
2130701	对村级公益事业建设补助	99.44		99.44	99.44	99.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.84	24.54	46.3	46.3	0	46.3
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00	30.00	30.00
21399	其他农林水支出	38.28		38.28	38.28	32.52	5.76
2139999	其他农林水支出	38.28		38.28	38.28	32.52	5.76
221	住房保障支出	83.81	83.81
22102	住房改革支出	83.81	83.81
2210201	住房公积金	83.81	83.81
224	灾害防治及应急管理支出	100.29	100.29
22401	应急管理事务	100.29	100.29
2240150	事业运行	100.29	100.29

注：保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：剑河县革东镇人民政府		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1132.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	913.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	283.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	142.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	120.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	126.55
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.61
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.39
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	83.81
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.51
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	31.57
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.18
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.25
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	19.44
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	52.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.52

注：保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：剑河县革东镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无预算	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：剑河县革东镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无预算	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：剑河县革东镇人民政府						单位：万元
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00	-6.00	41.67%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-6.00	75.00%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：剑河县革东镇人民政府												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1067.47	1067.47	1067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	人员类项目	小计				996.75	996.75	996.75
革东镇人民政府	在职基本工资	2240150	事业运行	30101	基本工资	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	在职基本工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	87.63	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	在职基本工资	2013901	事业运行	30101	基本工资	4.29	4.29	4.29
革东镇人民政府	在职基本工资	2013101	行政运行	30101	基本工资	16.87	16.87	16.87
革东镇人民政府	在职基本工资	2010350	事业运行	30101	基本工资	54.87	54.87	54.87
革东镇人民政府	在职基本工资	2010301	行政运行	30101	基本工资	69.48	69.48	69.48
革东镇人民政府	在职基本工资	2010101	行政运行	30101	基本工资	9.60	9.60	9.60
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2240150	事业运行	30102	津贴补贴	5.05	5.05	5.05
革东镇人民政府	岗位津贴	2240150	事业运行	30102	津贴补贴	3.41	3.41	3.41
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	9.64	9.64	9.64
革东镇人民政府	岗位津贴	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	9.83	9.83	9.83
革东镇人民政府	基础绩效工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	28.84	28.84	28.84
革东镇人民政府	公务员规范津贴补贴	2013901	行政运行	30102	津贴补贴	2.21	2.21	2.21
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2013901	行政运行	30101	津贴补贴	0.53	0.53	0.53
革东镇人民政府	岗位津贴	2013901	行政运行	30101	津贴补贴	0.38	0.38	0.38
革东镇人民政府	岗位津贴	2013101	行政运行	30101	津贴补贴	1.30	1.30	1.30
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	2.20	2.20	2.20
革东镇人民政府	公务员规范津贴补贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	9.38	9.38	9.38
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	6.77	6.77	6.77
革东镇人民政府	岗位津贴	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	4.51	4.51	4.51
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	8.59	8.59	8.59
革东镇人民政府	公务员规范津贴补贴	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	38.22	38.22	38.22
革东镇人民政府	岗位津贴	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	6.02	6.02	6.02
革东镇人民政府	公务员规范津贴补贴	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	4.28	4.28	4.28
革东镇人民政府	艰苦边远地区津贴	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	1.06	1.06	1.06
革东镇人民政府	岗位津贴	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	0.62	0.62	0.62
革东镇人民政府	基础绩效工资	2240150	事业运行	30107	绩效工资	14.36	14.36	14.36
革东镇人民政府	奖励性绩效工资	2240150	事业运行	30107	绩效工资	13.20	13.20	13.20
革东镇人民政府	奖励性绩效工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	25.08	25.08	25.08
革东镇人民政府	保留的改革补贴	2013901	行政运行	30107	绩效工资	1.38	1.38	1.38
革东镇人民政府	保留的改革补贴	2013101	行政运行	30107	绩效工资	5.82	5.82	5.82
革东镇人民政府	基础绩效工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	20.27	20.27	20.27
革东镇人民政府	奖励性绩效工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	19.80	19.80	19.80
革东镇人民政府	保留的改革补贴	2010301	行政运行	30107	绩效工资	23.70	23.70	23.70
革东镇人民政府	保留的改革补贴	2010101	行政运行	30107	绩效工资	2.94	2.94	2.94
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2240150	事业运行	30103	奖金	4.77	4.77	4.77
革东镇人民政府	附加基础性绩效	2240150	事业运行	30103	奖金	13.68	13.68	13.68
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2130104	事业运行	30103	奖金	8.42	8.42	8.42
革东镇人民政府	附加基础性绩效	2130104	事业运行	30103	奖金	26.52	26.52	26.52
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2080502	事业单位离退休	30103	奖金	0.53	0.53	0.53
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2080501	行政单位离退休	30103	奖金	3.50	3.50	3.50
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2013901	行政运行	30103	奖金	0.45	0.45	0.45
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2013101	行政运行	30103	奖金	1.91	1.91	1.91
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2010350	事业运行	30103	奖金	6.68	6.68	6.68
革东镇人民政府	附加基础性绩效	2010350	事业运行	30103	奖金	20.40	20.40	20.40
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2010301	行政运行	30103	奖金	7.76	7.76	7.76
革东镇人民政府	年终一次性奖金	2010301	行政运行	30103	奖金	8.04	8.04	8.04
革东镇人民政府	公务员年度考核奖（事业单位人员）	2010301	行政运行	30103	奖金	17.44	17.44	17.44
革东镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	2010101	行政运行	30103	奖金	0.86	0.86	0.86
革东镇人民政府	遗属补助	2010301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	11.52
革东镇人民政府	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	83.81	83.81	83.81
革东镇人民政府	基本医疗保险	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	20.54
革东镇人民政府	其他社保缴费	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46
革东镇人民政府	基本医疗保险	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	13.86
革东镇人民政府	基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.61	78.61	78.61
革东镇人民政府	离退休人员工资	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	11.80	11.80	11.80
革东镇人民政府	离退休人员工资	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	40.24	40.24	40.24
革东镇人民政府	公务交通补贴	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	19.44	19.44	19.44
革东镇人民政府	移动通信补贴	2240150	事业运行	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92
革东镇人民政府	移动通信补贴	2130104	事业运行	30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	3.41
革东镇人民政府	移动通信补贴	2013901	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.24
革东镇人民政府	移动通信补贴	2013901	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	1.14
革东镇人民政府	移动通信补贴	2010350	事业运行	30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	2.59
革东镇人民政府	移动通信补贴	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	3.86
革东镇人民政府	移动通信补贴	2010101	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.60
革东镇人民政府	长聘-兽防人员	2130108	病虫害控制	30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	2.21
革东镇人民政府	长聘-村干部-村小组长	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30199	其他工资福利支出	14.94	14.94	14.94
革东镇人民政府	长聘-村干部-其他村干部	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60
革东镇人民政府	公用经费运转类项目-需汇总	小计				70.72	70.72	70.72
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30228	工会经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	[2010301	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30213	维修(护)费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30206	电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010101	行政运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30201	办公费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2240150	事业运行	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2013101	行政运行	30201	办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2013901	行政运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010350	事业运行	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2130104	事业运行	30201	办公费	5.00	5.00	5.00
革东镇人民政府	公用经费支出	2010301	其他商品和服务支出	30299	办公费	2.00	2.00	2.00

注：保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称： **												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇人大代表活动经费	2010101	行政运行	30201	办公费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇人大代表无固定收入经费	2010199	其他人大事务支出	30305	生活补助	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇基层信息化建设经费	2010607	信息化建设	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇民兵训练费	2030607	民兵	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇村级污水处理终端电费	2110402	农村环境保护	30201	办公费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇村级运转经费	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	46.30	46.30	46.30
剑河县革东镇人民政府	2025年革东镇农村鸣锣喊寨人员经费	2139999	其他农林水支出	30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	5.76

注：保留两位小数。

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：剑河县革东镇人民政府			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：剑河县革东镇人民政府				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：剑河县革东镇人民政府
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P004299103008	2025年革东镇村级运转经费	用于村级开展工作的经费，维持村级的各种正常开支。	产出指标	数量指标	经费覆盖村数	≧	17	个村	XX
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P00429910301U	2025年革东镇人大代表活动经费	用于镇人大代表开展活动的经费，维持镇人大的各种正常开支。	产出指标	数量指标	经费人数	≧	60	人	XX
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P004299103033	2025年革东镇村级污水处理终端电费	保证革东镇2024村级污水处理运转	产出指标	数量指标	经费村个数	≧	3	村
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P00429910302F	2025年革东镇人大代表无固定收入经费	保证革东镇2025年保障无收入人大代表的基本生活开支	产出指标	数量指标	经费人数	≧	47	人
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P00429910304N	2025年革东镇民兵训练费	保证革东镇2025年完成征兵工作开展	产出指标	数量指标	征兵次数	≧	2	次
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P00429910299A	2025年革东镇财政所信息化建设	保障财政各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	经费人数	≧	5	人
105111	剑河县革东镇财政所	52262925P00429910298N	2025年革东镇农村鸣锣喊寨人员经费	保证革东镇2024各村安全生产工作开展	产出指标	数量指标	经费人数	≧	22	人

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1596.77 万元，其中：本年收入1132.16 万元，上年结转结余464.61 万元。本年收入中：财政拨款收入1596.77 万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。

2025年部门支出预算总额1596.77 万元，其中：本年支出1132.16 万元，年终结转结余（非财政拨款）464.61 万元。本年支出中：一般公共服务支出502.82万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出12.89万元、社会保障和就业支出141.82万元、医疗卫生和计划生育支出38.05万元、节能环保支出1.68万元、农林水支出712.42万元、住房保障支出83.81万元、灾害防治及应急管理支出10.03万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加31.84万元，增长2.03%，主要原因是：具体增加原因为本年度人员工资晋升以及上年度部分工程未竣工导致结转指标金额大。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加31.84万元，增长2.03%，主要原因是：具体增加原因为本年度人员工资晋升以及上年度部分工程未竣工导致结转指标金额大。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1596.77 万元，其中：本年收入1132.16 万元，上年结转结余464.61 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1596.77万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1596.77万元，其中：一般公共服务支出502.82万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出12.89万元、社会保障和就业支出141.82万元、医疗卫生和计划生育支出38.05万元、节能环保支出1.68万元、农林水支出712.42万元、住房保障支出83.81万元、灾害防治及应急管理支出10.03万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1596.77 万元，比2024年预算增加31.84万元，增长2.03%，主要原因是：具体增加原因为本年度人员工资晋升以及上年度部分工程未竣工导致结转指标金额大。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费8.40 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.40 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费2.00 万元，比2024年预算减少6.00万元，下降75%，主要原因是：控制接待费的支出，应对落实过紧日子要求。

2025年公务用车运行维护费6.40 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1132.16万元，其中：人员经费996.75万元，公用经费70.72万元。人员经费包含基本工资283.63万元、津贴补贴142.82万元、奖金120.96万元、绩效工资126.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.61万元、职工基本医疗保险缴费34.39万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金83.81万元、对个人和家庭的补助支出7.31万元；公用经费包含办公费31.57万元、印刷费0万元、邮电费0万元、水电费2.00万元、差旅费2.00万元、物业管理费0万元、公务接待费2.00万元，维修（护）费10.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、工会经费8.25万元、其他交通费用19.44万元、公务车运行维护费6.4万元等。机关运行经费已压缩10.88万元落实过紧日子要求。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为64.69万元，其中：一般公共预算项目支出64.69万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0.00万元，其中：货物类政府采购0.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额与2024年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算64.69万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年，本部门无重点项目支出预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为70.72 万元，其中：公用经费包含办公费31.57万元、印刷费0万元、邮电费0万元、水电费6.50万元、差旅费2.00万元、物业管理费0万元、公务接待费2.00万元，维修（护）费10.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、工会经费8.25万元、其他交通费用19.44万元、公务车运行维护费6.4万元等。机关运行经费已压缩5%统筹用于教育精准扶贫和压减20%落实过紧日子要求。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少24.48万元，下降25.71%，主要原因是：具体增减原因，控制机关运行经费支出，部门落实过紧日子压减20%的机关运行经费。）

二、国有资产占有使用情况

截至2024 年13 月31 日，本部门固定资产金额454.78 万元，分布构成情况为：房屋4948 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有0个。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇：无

下一篇：无