岑松镇2025年部门预算公开信息

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岑松镇2025年部门预算公开信息

字号：大中小

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………**

二、部门机构设置………………………………………**

三、预算单位构成………………………………………**

四、部门人员构成………………………………………**

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………**

二、部门收入预算总表…………………………………**

三、部门支出预算总表…………………………………**

四、财政拨款收支预算总表……………………………**

五、一般公共预算支出表………………………………**

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**

七、政府性基金预算支出表……………………………**

八、国有资本经营预算支出表…………………………**

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**

十、基本支出预算总表…………………………………**

十一、项目支出预算总表………………………………**

十二、部门政府采购预算表……………………………**

十三、省对下转移支付预算表…………………………**

十四、项目支出绩效目标表……………………………**

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………**

二、财政拨款收支总体情况……………………………**

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**

四、基本支出预算总体情况……………………………**

五、项目支出预算总体情况……………………………**

六、政府采购预算情况…………………………………**

七、项目支出绩效目标情况……………………………**

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………**

二、国有资产占有使用情况……………………………**

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**

四、名词解释……………………………………………**

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门机构设置

部门预算单位包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、社会团体以及镇属3个事业单位构成（含党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心）。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即岑松镇人民政府本级预算。

四、部门人员构成

剑河县岑松镇人民政府总编制数是81个（行政编制35个、事业编制45个、工勤编制1个），2024年末实有在职人员75人，退休人员31人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：岑松镇人民政府													单位：万元
收入							支出
项目				预算数			项目						预算数
一、本年收入				1414.37			一、本年支出						2068.83
（一）财政拨款收入				0			（一）一般公共服务支出						621.06
1.一般公共预算拨款收入				0			（二）外交支出						0.00
2.政府性基金预算拨款收入				0			（三）国防支出						3.00
3.国有资本经营预算拨款收入				0			（四）公共安全支出						0.50
（二）财政专户管理资金收入				0			（五）教育支出						0.00
（三）单位资金收入				0			（六）科学技术支出						0.00
1.事业收入				0			（七）文化旅游体育与传媒支出						6.32
2.事业单位经营收入				0			（八）社会保障和就业支出						164.24
3.上级补助收入				0			（九）卫生健康支出						45.12
4.附属单位上缴收入				0			（十）节能环保支出						169.41
5.其他收入				0			（十一）城乡社区支出						0.00
							（十二）农林水支出						789.38
							（十三）交通运输支出						0.00
							（十四）资源勘探工业信息等支出						0.00
							（十五）商业服务业等支出						0.00
							（十六）金融支出						0.00
							（十七）援助其他地区支出						0.00
							（十八）自然资源海洋气象等支出						0.00
							（十九）住房保障支出						105.03
							（二十）粮油物资储备支出						0.00
							（二十一）国有资本经营预算支出						0.00
							（二十二）灾害防治及应急管理支出						161.80
							（二十三）预备费						0.00
							（二十四）其他支出						0.00
							（二十五）债务还本支出						0.00
							（二十六）债务付息支出						0.00
							（二十七）债务发行费用支出						0.00
							（二十八）抗疫特别国债安排的支出						0.00
							（二十九）债务发行费用支出						0.00
							（三十）抗疫特别国债安排的支出						0.00
							（三十一）往来性支出						2.97
二、上年结转结余				654.46			二、年终结转结余（非财政拨款）						0.00
收入总计				2068.83			支出总计						2068.83
注：
保留两位小数。
表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：岑松镇人民政府																		单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入															上年结转结余
		合计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金							合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计		一般公共预算拨款	政府性基金预算收入		国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6		4	5		6	7	8=9+10+	9	10		11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
										11+12+13
合计	2068.83	1414.37	1414.37		1414.37	0		0	0	0	0	0		0	0	0	654.46	654.46	654.46	0	0	0	0
岑松镇人民政府	2068.83	1414.37	1414.37		1414.37	0		0	0	0	0	0		0	0	0	654.46	654.46	654.46	0	0	0	0
	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：
保留两位小数。

表3

2025年部门支出预算总表
	部门名称：岑松镇人民政府																	单位：万元
	功能科目		支出总计		本年支出	年终结转结余（非财政拨款）
	功能科目				合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				单位资金
	科目编码	科目名称			合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	栏次		1=2+20		2=3+4=5+8+	3=6+9+12+	4=7+10+13+	5=6+7	6.00	7.00	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
	栏次		1=2+20		11+14+17	15+18	16+19	5=6+7	6.00	7.00	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
		合计	2068.83		2068.83	1335.77	733.06	2068.83	1335.77	733.06	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	201	一般公共服务支出	621.06		621.06	609.23	11.83	621.06	609.23	11.83							0
	20101	人大事务	5.50		5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50							0
	2010108	代表工作	5.50		5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50							0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		497.83	497.83	493.83	4.00	497.83	493.83	4.00							0
	2010301	行政运行		361.18	361.18	357.18	4.00	361.18	357.18	4.00							0
	2010350	事业运行		136.64	136.64	136.64	0.00	136.64	136.64	0.00							0
	20105	统计信息事务		6.40	6.40	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00							0
	2010501	行政运行		6.40	6.40	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00							0
	20106	财政事务		2.33	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33							0
	2010607	信息化建设		1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00							0
	2010699	其他财政事务支出		1.33	1.33	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33							0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		39.60	39.60	39.60	0.00	39.60	39.60	0.00							0
	2013101	行政运行		39.60	39.60	39.60	0.00	39.60	39.60	0.00							0
	20139	社会工作事务		69.40	69.40	69.40	0.00	69.40	69.40	0.00							0
	2013901	行政运行		69.40	69.40	69.40	0.00	69.40	69.40	0.00							0
	203	国防支出		3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00							0
	20306	国防动员		3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00							0
	2030607	民兵		3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00							0
	204	公共安全支出		0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50							0
	20405	法院		0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50							0
	2040599	其他法院支出		0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50							0
	207	文化旅游体育与传媒支出		6.32	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32							0
	20701	文化和旅游		6.32	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32							0
	2070104	图书馆		2.15	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15							0
	2070109	群众文化		4.17	4.17	0.00	4.17	4.17	0.00	4.17							0
	208	社会保障和就业支出		164.24	164.24	16.42	0.00	164.24	16.42	0.00							0
	20805	行政事业单位养老支出		164.24	164.24	16.42	0.00	164.24	16.42	0.00							0
	2080501	行政单位离退休		52.75	52.75	52.75	0.00	52.75	52.75	0.00							0
	2080502	事业单位离退休		18.61	18.61	18.61	0.00	18.61	18.61	0.00							0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.88	92.88	92.88	0.00	92.88	92.88	0.00							0
	210	卫生健康支出		45.12	45.12	43.92	1.20	45.12	43.92	1.20							0
	21011	行政事业单位医疗		45.12	45.12	43.92	1.20	45.12	43.92	1.20							0
	2101101	行政单位医疗		43.92	43.92	43.92	0.00	43.92	43.92	0.00							0
	2101506	医疗保障经办事务		1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20							0
	211	节能环保支出		169.41	169.41	0.00	169.41	169.41	0.00	169.41							0
	21104	自然生态保护		16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00							0
	2110401	生态保护		6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00							0
	2110402	农村环境保护		10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00							0
	21199	其他节能环保支出		153.41	153.41	0.00	153.41	153.41	0.00	153.41							0
	2119999	其他节能环保支出		153.41	153.41	0.00	153.41	153.41	0.00	153.41							0
	213	农林水支出		789.38	789.38	258.55	530.83	789.38	258.55	530.83							0
	21301	农业农村		558.66	558.66	228.19	330.47	558.66	228.19	330.47							0
	2130104	事业运行		225.54	225.54	225.5445.4	0.00	225.54	225.5445.4	0.00							0
	2130108	病虫害控制		2.65	2.65	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00							0
	2130199	其他农业农村支出		9.31	9.31	0.00	9.31	9.31	0.00	9.31							0
	2130122	农业生产发展		308.43	308.43	0.00	308.43	308.43	0.00	308.43							0
	2130505	生产发展		12.56	12.56	0.00	12.56	12.56	0.00	12.56							0
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17							0
	21307	农村综合改革		230.72	230.72	30.36	200.36	230.72	30.36	200.36							0
	2130701	对村级公益事业建设的补助		112.56	112.56	0.00	112.56	112.56	0.00	112.56							0
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助		64.66	64.66	30.36	34.30	64.66	30.36	34.30							0
	2130706	对村集体经济组织的补助		30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00							0
	2139999	其他农村综合改革支出		23.50	23.50	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50							0
	221	住房保障支出		105.03	105.03	101.03	4.00	105.03	101.03	4.00							0
	22102	住房改革支出		103.03	103.03	101.03	2.00	103.03	101.03	2.00							0
	2210105	农村危房改造		2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00							0
	2210201	住房公积金		101.03	101.03	101.03	0.00	101.03	101.03	0.00							0
	22103	城乡社区住宅		2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00							0
	2210301	公有住房建设和维修改造支出		2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00							0
	224	灾害防治及应急管理支出		161.80	161.80	158.80	3.00	161.80	158.80	3.00							0
	22401	应急管理事务		100.67	100.67	100.67	0.00	100.67	100.67	0							0
	2240150	事业运行		100.67	100.67	100.67	0.00	100.67	100.67	0							0
	22402	消防救援事务		61.13	61.13	58.13	3.00	61.13	58.13	3							0
	2240204	消防应急救援		3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3							0
	2240299	其他消防救援事务支出		58.13	58.13	58.13	0.00	58.13	58.13	0							0
	230	转移性支出		2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	2.976							0
	2302	一般性转移支付		2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	2.976							0
	2300299	其他一般性转移支付支出		2.98	2.98	0.00	2.98	2.98	0.00	2.976							0

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：岑松镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1414.37	一、本年支出	2068.83
（一）一般公共预算拨款收入	0	（一）一般公共服务支出	621.06
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（三）国防支出	3.00
	0	（四）公共安全支出	0.50
	0	（五）教育支出	0.00
	0	（六）科学技术支出	0.00
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	6.32
	0	（八）社会保障和就业支出	164.24
	0	（九）卫生健康支出	45.12
	0	（十）节能环保支出	169.41
	0	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	789.38
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	105.03
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	161.80
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		（三十一）往来性支出	2.97
二、年终结转结余	654.46		0.00
收入总计	2068.83	支出总计	2068.83
注：
保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：岑松镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	2068.83	1335.77	733.06	733.06	733.06	0	0
201	一般公共服务支出	621.06	609.23	11.83	11.83	11.83
20101	人大事务	5.50	0.00	5.50	5.50	5.50
2010108	代表工作	5.50	0.00	5.50	5.50	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.83	493.83	4.00	4.00	4.00
2010301	行政运行	361.18	357.18	4.00	4.00	4.00
2010350	事业运行	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.33	0.00	2.33	2.33	2.33
2010607	信息化建设	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.33	0.00	1.33	1.33	1.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
204	公共安全支出	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
20405	法院	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
2040599	其他法院支出	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	6.32	0.00	6.32	6.32	6.32
20701	文化和旅游	6.32	0.00	6.32	6.32	6.32
2070104	图书馆	2.15	0.00	2.15	2.15	2.15
2070109	群众文化	4.17	0.00	4.17	4.17	4.17
208	社会保障和就业支出	164.24	16.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.24	16.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.12	43.92	1.20	1.20	1.20
21011	行政事业单位医疗	45.12	43.92	1.20	1.20	1.20
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20
211	节能环保支出	169.41	0.00	169.41	169.41	169.41
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00
2110401	生态保护	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
21199	其他节能环保支出	153.41	0.00	153.41	153.41	153.41
2119999	其他节能环保支出	153.41	0.00	153.41	153.41	153.41
213	农林水支出	789.38	258.55	530.83	530.83	530.83
21301	农业农村	558.66	228.19	330.47	330.47	330.47
2130104	事业运行	225.54	225.5445.4	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.31	0.00	9.31	9.31	9.31
2130122	农业生产发展	308.43	0.00	308.43	308.43	308.43
2130505	生产发展	12.56	0.00	12.56	12.56	12.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.17	0.00	0.17	0.17	0.17
21307	农村综合改革	230.72	30.36	200.36	200.36	200.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.56	0.00	112.56	112.56	112.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.66	30.36	34.30	34.30	34.30
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00
2139999	其他农村综合改革支出	23.50	0.00	23.50	23.50	23.50
221	住房保障支出	105.03	101.03	4.00	4.00	4.00
22102	住房改革支出	103.03	101.03	2.00	2.00	2.00
2210105	农村危房改造	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.80	158.80	3.00	3.00	3.00
22401	应急管理事务	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	61.13	58.13	3.00	3.00	3.00
2240204	消防应急救援	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
2240299	其他消防救援事务支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	2.98	0.00	2.98	2.98	2.98
2302	一般性转移支付	2.98	0.00	2.98	2.98	2.98
2300299	其他一般性转移支付支出	2.98	0.00	2.98	2.98	2.98
注：
保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：岑松镇人民政府		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2068.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1153.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	298.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	194.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	226.13
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	106.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.88
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	41.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.03
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	91.14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	223.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	90.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.75
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.64
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	49.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	149.71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.86
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.50
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	56.01
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	27.35
[504]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	111.08
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	111.08
[503]资本性支出	[310]资本性支出	430.39
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	430.39
注：
保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：岑松镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：岑松镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：岑松镇人民政府						单位：万元
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	（财政拨款口径）	（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	32.46	32.46	32.46	0	0	12.4	12.4	0	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、公务接待费	17.32	17.32	17.32	0	0	6	6	0	0	-23.32	-1.35
三、公务用车购置及运行维护费	15.14	15.14	15.14	0	0	6.4	6.4	0	0	-21.54	-1.42
1、公务用车运行维护费	15.14	15.14	15.14	0	0	6.4	6.4	0	0	-21.54	-1.42
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：岑松镇人民政府												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3.00	4	5	6	7=8+9+	8	9	10	11	12
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3.00	4	5	6	10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府-需汇总						1335.77	1335.77	1335.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人员类项目-需汇总					1335.77	1335.77	1335.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	离退休人员工资	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	47.98	47.98	47.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	离退休人员工资	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	16.88	16.88	16.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	101.03	101.03	101.03
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2240150	事业运行	30107	绩效工资	12.07	12.07	12.07
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	26.40	26.40	26.40
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2013901	行政运行	30107	绩效工资	10.80	10.80	10.80
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2013101	行政运行	30107	绩效工资	5.64	5.64	5.64
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	19.80	19.80	19.80
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2010301	行政运行	30107	绩效工资	31.74	31.74	31.74
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	75.29	75.29	75.29
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	17.71	17.71	17.71
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	13.97	13.97	13.97
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2013901	行政运行	30102	津贴补贴	24.87	24.87	24.87
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	51.62	51.62	51.62
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2240150	事业运行	30102	津贴补贴	10.67	10.67	10.67
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2240150	事业运行	30101	基本工资	39.88	39.88	39.88
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	77.40	77.40	77.40
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2013901	行政运行	30101	基本工资	26.45	26.45	26.45
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2013101	行政运行	30101	基本工资	16.03	16.03	16.03
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2010350	事业运行	30101	基本工资	48.35	48.35	48.35
岑松镇人民政府	在职人员应发工资	2010301	行政运行	30101	基本工资	90.18	90.18	90.18
岑松镇人民政府	公务交通补贴	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	26.64	26.64	26.64
岑松镇人民政府	社保保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.88	92.88	92.88
岑松镇人民政府	社保保障缴费	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	2.90
岑松镇人民政府	社保保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02	41.02
岑松镇人民政府	遗属补助	2010301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	9.98	9.98
岑松镇人民政府	绩效奖金	2010301	行政运行	30103	奖金	51.93	51.93	51.93
岑松镇人民政府	绩效奖金	2010350	事业运行	30103	奖金	50.28	50.28	50.28
岑松镇人民政府	绩效奖金	2013101	行政运行	30103	奖金	3.46	3.46	3.46
岑松镇人民政府	绩效奖金	2013901	行政运行	30103	奖金	6.78	6.78	6.78
岑松镇人民政府	绩效奖金	2080501	行政单位离退休	30103	奖金	4.77	4.77	4.77
岑松镇人民政府	绩效奖金	2080502	事业单位离退休	30103	奖金	1.73	1.73	1.73
岑松镇人民政府	绩效奖金	2130104	事业运行	30103	奖金	69.62	69.62	69.62
岑松镇人民政府	绩效奖金	2240150	事业运行	30103	奖金	37.56	37.56	37.56
岑松镇人民政府	长聘-村干部-村小组长	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	23.76
岑松镇人民政府	长聘-村干部-其他村干部	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60
岑松镇人民政府	长聘-兽防人员	2130108	病虫害控制	30199	其他工资福利支出	2.65	2.65	2.65
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30217	公务接待费	6.00	6.00	6.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30215	会议费	5.00	5.00	5.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30228	工会经费	10.00	10.00	10.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30207	邮电费	4.75	4.75	4.75
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30216	培训费	3.00	3.00	3.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30206	电费	11.00	11.00	11.00
岑松镇人民政府	公用经费支出	2240150	事业运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50
岑松镇人民政府	公用经费支出	2130104	事业运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50
岑松镇人民政府	公用经费支出	2013901	行政运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50
岑松镇人民政府	公用经费支出	2013101	行政运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010350	事业运行	30201	办公费	0.50	0.50	0.50
岑松镇人民政府	公用经费支出	2010301	行政运行	30201	办公费	24.67	24.67	24.67
岑松镇人民政府	长聘-政府专职消防员	[2240299	其他消防救援事务支出	30199	其他工资福利支出	58.13	58.13	58.13
注：
保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称：岑松镇人民政府												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	78.60	78.60	78.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府本级-需汇总						78.60	78.60	78.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	二级项目1-需汇总					78.60	78.60	78.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年专职消防队运转经费	2240204	消防应急救援	30201	办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年公租房（含廉租住房）维修维护费	2210301	公有住房建设和维修改造支出	30213	维修(护)费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年村级运转经费	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	34.3	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年鸣锣喊寨人员补助经费	2130199	其他农业农村支出	30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84	6.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年温泉规划建设征占稻田长期补偿款	2130199	其他农业农村支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年地埋式垃圾运营经费	2119999	其他节能环保支出	30201	办公费	0.41	0.41	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年整脏治乱经费	2110402	农村环境保护	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年下岩河道清理费	2110401	生态保护	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年文化站免开资金	2070109	群众文化	30201	办公费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年民兵训练经费	2030607	民兵	30201	办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年信息化建设经费	2010607	信息化建设	30201	办公费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年信访维稳经费	2010301	行政运行	30201	办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年乡镇人大代表无固定收入补助经费	2010108	代表工作	30305	生活补助	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岑松镇人民政府	岑松镇2025年人大代表活动经费	2010108	代表工作	30201	办公费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：
保留两位小数。

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：岑松镇人民政府			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门本级	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：岑松镇人民政府				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：岑松镇人民政府
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105110	岑松镇人民政府	52262925P004299103955	岑松镇2025年整脏治乱经费	目标1：岑松镇2025年整脏治乱经费。	产出指标	数量指标	年清洁次数	≧	365	次
						质量指标	环境卫生清扫处理率	定性	达到预期要求
						时效指标	保洁时效次数	定性	1天	次
						成本指标	项目资金	=	10	万元
					效益指标	社会效益指标	美化环境卫生	定性	有效提升
						生态效益指标	提升环保率	定性	有效提升
						可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910397C	岑松镇2025年地埋式垃圾运营经费	目标1：保证集镇公共区域环境卫生、整洁目标2：保证乡村公共区域环境卫生、整洁目标3：建设社会主义新农村，符合乡村振兴战略，提高城乡文明程度和公民的道德素质，实现我镇经济社会发展，营造良好生态环境。	产出指标	数量指标	保洁员补助	=	3	人
						质量指标	全镇（含景区）环境卫生质量	定性	有效保障
						时效指标	资金作用年限	定性	1	年
						成本指标	项目资金	=	0.41	万元
					效益指标	社会效益指标	农村人居环境	定性	有效提升
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	有效保护
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910396Q	岑松镇2025年下岩河道清理费	确保下岩河道垃圾清理整洁干净	产出指标	数量指标	保洁员补助	=	3	人
						质量指标	下岩河道垃圾清理	定性	整洁干净
						时效指标	任务时限	定性	1	年
						成本指标	项目资金	=	6	万元
					效益指标	生态效益指标	提高河道水质	定性	有效河道两边改善居民的生活环境
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	=	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P004299103884	岑松镇2025年人大代表活动经费	目标1：岑松镇2025年人大代表活动经费	产出指标	数量指标	人大代表个数	=	59	人
						质量指标	保障人大活动的开展	定性	得到保障
						时效指标	任务完成时间	定性	1	年
						成本指标	项目资金	=	4	万元
					效益指标	社会效益指标	推进和谐社会发展	定性	有效推进
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910389P	岑松镇2025年乡镇人大代表无固定收入补助经费	目标1：保证无固定人大代表补助发放	产出指标	数量指标	无固定人大代表补助发放	≥	49	人
						质量指标	保障人大代表按时参加活动	定性	有效保障
						时效指标	任务年限	定性	2025年
						成本指标	资金总额	=	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	推进和谐社会发展	定性	有效推进
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910400H	岑松镇2025年鸣锣喊寨人员补助经费	目标1：发放岑松镇2024年鸣锣喊寨人员补助	产出指标	数量指标	鸣锣喊寨人员	=	31	个人
						质量指标	保障鸣锣喊寨率	定性	每天
						时效指标	任务年限	定性	2025年
						成本指标	项目资金	=	6.84	万元
					效益指标	社会效益指标	保障岑松镇消防安全	定性	有效保障
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	=	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910403C	岑松镇2025年专职消防队运转经费	目标1：岑松镇2025年专职消防队运转经费	产出指标	数量指标	专职消防员人数	=	9	个人
						数量指标	消防车辆	=	2	辆
						质量指标	运行情况	定性	正常运行
						时效指标	资金安排期限	定性	2025年
						成本指标	项目资金	=	3	万元
					效益指标	社会效益指标	保障我镇消防量	定性	有效保障
						生态效益指标	保障森林消防	定性	有效保障
						可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910392A	岑松镇2025年信息化建设经费	目标1：保障财政所信息化建设正常运行，规范财政人员经费支出有效合理，便民、更好的服务群众。	产出指标	数量指标	受益财政所个数	=	1	个
						质量指标	乡镇财政所信息化建设质量	定性	有效提高
						时效指标	使用时限	定性	2025年
						成本指标	项目资金	=	1	万元
					效益指标	社会效益指标	服务质量提升	定性	有所提升
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P004299103980	岑松镇2025年村级运转经费	目标1：便民、更好的服务群众	产出指标	数量指标	行政村个数	=	17	个行政村
						质量指标	保障村级运转	定性	得到保障
						时效指标	任务完成时间	定性	1年
						成本指标	项目资金	=	34.3	万元
					效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常发挥作用	定性	有效保障
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910394H	岑松镇2025年民兵训练经费	目标1：民兵组织建设，民兵、预备役人员的政治教育和军事训练	产出指标	数量指标	征兵次数	=	2	次
						质量指标	征兵完成率	=	100	%
						时效指标	征兵时间	定性	2025年
						成本指标	征兵工作经费	=	3	万元
					效益指标	社会效益指标	征兵工作宣传知晓率	定性	普遍知晓
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P00429910402Q	岑松镇2025年公租房（含廉租住房）维修维护费	目标1：岑松镇2025年公租房（含廉租住房）维修维护费	产出指标	数量指标	公租房间数	=	62	间
						质量指标	项目资金支付率	定性	及时支付
						时效指标	项目时效	定性	2025年
						成本指标	项目资金	=	2	万元
					效益指标	社会效益指标	受益人口数量	=	62户	户
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P004299103903	岑松镇2025年温泉规划建设征占稻田长期补偿款	目标1：岑松镇2025年温泉规划建设征占稻田长期补偿款	产出指标	数量指标	补偿户数	=	8	户
						质量指标	项目补偿完成率	≧	100	%
						时效指标	资金有效时效	定性	2025年
						成本指标	项目资金	=	1.55	万元
					效益指标	社会效益指标	带动发展	定性	有效带动
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P004299104040	岑松镇2025年信访维稳经费	目标1：岑松镇2025年信访维稳经费	产出指标	数量指标	决绝困难家庭户数	≥	8	户
						质量指标	按时完成支付	≥	100	%
						时效指标	发放时间	=	1	年
						成本指标	项目资金	=	4	万元
					效益指标	社会效益指标	保障困难家庭基本生活	定性	有效保障
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	1	年
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%
105110	岑松镇人民政府	52262925P004299104111	岑松镇2025年文化站免开资金	目标1：岑松镇2025年文化站免开资金	产出指标	数量指标	文化站数	=	1	个
						质量指标	按时完成支付	≧	100	%
						时效指标	资金作用年限	定性	2025年
						成本指标	项目资金	=	1	万元
					效益指标	社会效益指标	有效宣传文化知识	定性	有效宣传
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人数满意度	≧	90	%

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额2068.83万元，其中：本年收入1414.37万元，上年结转结余654.64万元。本年收入中：财政拨款收入2068.83 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2025年部门支出预算总额2068.83万元，其中：本年支出2068.83 万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出621.06万元、国防支出3万元、公共安全支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出6.32万元、社会保障和就业支出164.24万元、卫生健康支出45.12万元、节能环保支出169.41万元、农林水支出789.38万元、住房保障支出105.03万元、灾害防治及应急管理支出161.8万元、往来性支出2.97万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加510.36万元，增长32.74%，主要原因是：人员增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额2068.83 万元，其中：本年收入1414.37 万元，上年结转结余654.46万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2068.83 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额2068.83万元，其中：一般公共服务支出621.06万元、国防支出3万元、公共安全支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出6.32万元、社会保障和就业支出164.24万元、卫生健康支出45.12万元、节能环保支出169.41万元、农林水支出789.38万元、住房保障支出105.03万元、灾害防治及应急管理支出161.8万元、往来性支出2.97万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2068.83万元，比2024年预算增加510.36万元，增长32.74%，主要原因是：人员增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费12.4 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.4 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费6 万元，比2024年预算减少11.32万元，下降65.35%，主要原因是：为落实过紧日子要求厉行节约，节省开支。

2025年公务用车运行维护费6.4万元，比2024年预算减少8.73万元，下降57.7%，主要原因是：为落实过紧日子要求厉行节约，节省开支。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1335.77万元，其中：人员经费1255.45万元，公用经费80.32万元。人员经费包含基本工资298.29万元、津贴补贴194.13万元、奖金226.13万元、绩效工资106.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.02万元、其他社会保障缴费2.9万元、住房公积金101.03万元、其他工资福利支出91.14万元、其他交通费用26.64万元、退休费64.86万元、遗属补助9.98万元；公用经费包含办公费27.17元、电费11万元、邮电费4.75万元、差旅费6万元、维修(护)费1万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费6万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6.4万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为78.6万元，其中：一般公共预算项目支出78.6万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算78.6万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为80.23 万元，其中：办公费27.17元、电费11万元、邮电费4.75万元、差旅费6万元、维修(护)费1万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费6万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6.4万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加6.63万元，增长0.092%，主要原因是：人员增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额443.11万元，分布构成情况为：房屋8090.89平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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