剑河县观么镇人民政府2025年部门预算公开信息

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3-4

二、部门机构设置………………………………………4

三、预算单位构成………………………………………4

四、部门人员构成………………………………………4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………5-7

二、部门收入预算总表…………………………………8

三、部门支出预算总表………………………………9-14

四、财政拨款收支预算总表…………………………15-17

五、一般公共预算支出表……………………………18-21

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…22-28

七、政府性基金预算支出表……………………………29

八、国有资本经营预算支出表…………………………30

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31

十、基本支出预算总表………………………………32-34

十一、项目支出预算总表……………………………35-36

十二、部门政府采购预算表……………………………37

十三、省对下转移支付预算表…………………………38

十四、项目支出绩效目标表…………………………39-40

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………41

二、财政拨款收支总体情况…………………………41-42

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………42-43

四、基本支出预算总体情况……………………………43

五、项目支出预算总体情况…………………………43-44

六、政府采购预算情况…………………………………44

七、项目支出绩效目标情况……………………………44

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………44-45

二、国有资产占有使用情况……………………………45

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………45-46

四、名词解释…………………………………………46-48

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

1、党委职责：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议；讨论决定经济建设和社会发展的重大问题。须由政权机关或集体经济组织决定的问题由政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导政权机关和基层组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；领导党风廉政建设和反腐败斗争工作；完成好上级党委交办的其他工作任务。

2、政府职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议；对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理经济和各项社会事业的行政工作；维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；承接县人民政府相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。法律规定的其他职责；完成好上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门预算单位包括：观么镇党委、观么镇人民政府、观么镇人大、党务政务服务中心、农业农村服务中心、综合治理服务中心、等，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。

二、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即剑河县观么镇人民政府本级预算。

四、部门人员构成

观么镇人民政府总编制人数56人（行政编制 24人（其中工勤编制1人）、事业编制32人）。2024年末实有在职人员51人，退休人员8人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：剑河县观么镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	898.54	一、本年支出	1332.79
（一）财政拨款收入	898.54	（一）一般公共服务支出	477.04
1.一般公共预算拨款收入	898.54	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	3.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	5.48
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	82.61
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	29.96
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	60.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	533.40
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	69.21
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	72.08
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	434.25	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1332.79	支出总计	1332.79

注：保留两位小数。

表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：剑河县观么镇人民政府															单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1332.79	898.54	898.54	898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.25	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县观么镇人民政府	1332.79	898.54	898.54	898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.25	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3
2025年部门支出预算总表
部门名称：剑河县观么镇人民政府																单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1332.79	1332.79	848.54	484.25	1332.79	848.54	484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.59	10.59	10.59	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.20	7.20		7.20	7.20		7.20
2010301	行政运行	29.37	29.37	28.98	3.85	29.37	28.98	3.85
2010350	事业运行	10.97	10.97	10.97		10.97	10.97
2010607	信息化建设	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	0.42	0.42		0.42	0.42		0.42
2013101	行政运行	30.22	30.22	30.22		30.22	30.22
2013901	行政运行	24.26	24.26	24.26		24.26	24.26
2030607	民兵	3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
2070104	图书馆	4.00	4.00		4.00	4.00		4.00
2070109	群众文化	1.48	1.48		1.48	1.48		1.48
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	12.95		12.95	12.95
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	5.63		5.63	5.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12	61.12		61.12	61.12
2082001	临时救助支出	2.91	2.91		2.91	2.91		2.91
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	28.96		28.96	28.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00		50.00	50.00		50.00
2130104	事业运行	12.58	12.58	12.58		12.58	12.58
2130108	病虫害控制	0.88	0.88		0.88	0.88		0.88
2130122	农业生产发展	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	29.15	29.15		29.15	29.15		29.15
2130504	农村基础设施建设	0.032	0.032		0.032	0.032		0.032
2130505	生产发展	0.46	0.46		0.46	0.46		0.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.25	0.25		0.25	0.25		0.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.60	62.60		62.60	62.60		62.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.26	30.26	10.86	19.40	30.26	10.86	19.40
2139999	其他农林水支出	19.61	19.61		19.61	19.61		19.61
2210201	住房公积金	67.66	67.66	67.66		67.66	67.66
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.55	1.55		1.55	1.55		1.55
2240150	事业运行	70.08	70.08	70.08		70.08	70.08
2240204	消防应急救援	2.00	2.00		2.00	2.00		2.00

注：保留两位小数。

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：剑河县观么镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	898.54	一、本年支出	1332.79
（一）一般公共预算拨款收入	898.54	（一）一般公共服务支出	477.04
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	3.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	5.48
		（八）社会保障和就业支出	82.61
		（九）卫生健康支出	29.96
		（十）节能环保支出	60.60
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	533.40
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	69.21
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	72.08
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	434.25		0.00
收入总计	1332.79	支出总计	1332.79

注：保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：剑河县观么镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1332.79	848.54	484.25	484.25	484.25	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.20		7.20	7.20	7.20
2010301	行政运行	29.37	28.98	3.85	3.85	3.85
2010350	事业运行	10.97	10.97
2010607	信息化建设	1.00		1.00	1.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	0.42		0.42	0.42	0.42
2013101	行政运行	30.22	30.22
2013901	行政运行	24.26	24.26
2030607	民兵	3.00		3.00	3.00	3.00
2070104	图书馆	4.00		4.00	4.00	4.00
2070109	群众文化	1.48		1.48	1.48	1.48
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	61.12
2082001	临时救助支出	2.91		2.91	2.91	2.91
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00	1.00	1.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00	10.00	10.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00	50.00	50.00
2130104	事业运行	12.58	12.58
2130108	病虫害控制	0.88		0.88	0.88	0.88
2130122	农业生产发展	2.00		2.00	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	29.15		29.15	29.15	29.15
2130504	农村基础设施建设	0.032		0.032	0.032	0.032
2130505	生产发展	0.46		0.46	0.46	0.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.25		0.25	0.25	0.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.60		62.60	62.60	62.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.26	10.86	19.40	19.40	19.40
2139999	其他农林水支出	19.61		19.61	19.61	19.61
2210201	住房公积金	67.66	67.66
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.55		1.55	1.55	1.55
2240150	事业运行	70.08	70.08
2240204	消防应急救援	2.00		2.00	2.00	2.00

注：保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：剑河县观么镇人民政府		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1332.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	738.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	219.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	107.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	93.35
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	126.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.12
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	27.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	67.66
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	68.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.70
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	401.26
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.85
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	398.41
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	18.04

注：保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：剑河县观么镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：剑河县观么镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：剑河县观么镇人民政府						单位：万元
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	9.7	9.7	0.00	0.00	-0.33	-0.33%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	6.4	6.4	0.00	0.00	-0.47	-0.68%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：剑河县观么镇人民政府													单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目			本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次							1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX部门-需汇总							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30101		基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30102		津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201		办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30202		印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
观么镇部门本级-需汇总							848.54	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总						790.30	790.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务		30101	基本工资	219.69	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务		30102	津贴补贴	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目-需汇总						58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务		30201	办公费	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务		30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX部门下属单位1-需汇总							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务		30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称：剑河县观么镇人民政府												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
观么镇部门本级-需汇总						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目1-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门所属单位-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目2-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：剑河县观么镇人民政府			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
观么镇部门本级	2.85	2.85	0.00	0.00
XX部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：剑河县观么镇人民政府				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：剑河县观么镇人民政府
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年人大代表活动经费	保证全镇人大活动开展	产出指标	成本指标	项目资金	=	4.8	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年乡镇人大代表无固定收入补助经费	保障无收入人大代表的基本生活开支	产出指标	成本指标	项目资金	=	1.4	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年人大联络站建设工作经费	保证全镇人大联络站相关工作开展	产出指标	成本指标	项目资金	=	1	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年基层财政所信息化建设经费	保证财政所信息化建设	产出指标	成本指标	项目资金	=	1	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年村级广播维修维护经费	维护观么镇7各村广播设备	产出指标	成本指标	项目资金	=	2	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年民兵训练费	完成征兵工作任务	产出指标	成本指标	项目资金	=	3	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年整脏治乱工作经费	保证集镇公共区域环境卫生、整洁	产出指标	成本指标	项目资金	=	10	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年村级运转经费	保证村级正常运转	产出指标	成本指标	项目资金	=	19.4	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025信访维稳工作经费	保障观么镇2025年信访维稳工作顺利开展	产出指标	成本指标	项目资金	=	1	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年公租房维护维修费	公共租赁住房（廉租房）的正常维修	产出指标	成本指标	项目资金	=	1.55	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年专职消防队工作经费	保障镇专职消防队的各种正常开支	产出指标	成本指标	项目资金	=	2	万元
105112	剑河县观么镇财政所		观么镇2025年国产计算机替代任务经费	用于观么镇2025年国产计算机购置	产出指标	成本指标	项目资金	=	2.85	万元

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1332.79万元，其中：本年收入898.54万元，上年结转结余434.25万元。本年收入中：财政拨款收入898.54万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1332.79万元，其中：本年支出1332.79万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出477.04万元，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出5.48万元，社会保障和就业支出82.61万元，卫生健康支出29.96万元，节能环保支出60万元，农林水支出533.40万元，住房保障支出69.21万元，灾害防治及应急管理支出72.08万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加291.34万元，增长27.97%，主要原因是：2025年部门收入预算总额含上年结转434.25万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加（291.34万元，增长27.97%，主要原因是：2025年部门收入预算总额含上年结转434.25万元。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1332.79万元，其中：本年收入898.54万元，上年结转结余434.25万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入898.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1332.79万元，其中：：一般公共服务支出477.04万元，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出5.48万元，社会保障和就业支出82.61万元，卫生健康支出29.96万元，节能环保支出60万元，农林水支出533.40万元，住房保障支出69.21万元，灾害防治及应急管理支出72.08万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1332.79万元，比2024年预算增加291.34万元，增长27.97%，主要原因是：2025年部门收入预算总额含上年结转434.25万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加（291.34万元，增长27.97%，主要原因是：2025年部门收入预算总额含上年结转434.25万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费16.10万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费16.10万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费9.7万元，比2023年预算减少0.33万元，减少3.29%，主要原因是：2024年含上年结转0.33万元，当年预算不变。

2025年公务用车运行维护费6.87万元，比2024年预算减少0.47万元，下降6.84%，主要原因是：我镇严格控制公务用车运行维护成本。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为848.54万元，其中：人员经费736.61万元，公用经费57.28万元。人员经费包含基本工资219.69万元、津贴补贴107.88万元，奖金93.35万元，绩效工资126.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.12万元，城镇职工基本医疗保险缴费27.05万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金67.66万元，其他工资福利支出33.82万元，其他交通费用19.50万元退休费18.58万元，生活补助13.73万元；公用经费包含办公费21.04万元、电费5.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、会议费1.80万元、培训费2.3万元、公务接待费9.70万元、工会经费8.50万元、公务用车运行维护费、6.40万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为50万元，其中：一般公共预算项目支出50万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：1、观么镇2025年整脏治乱工作经费10万元，占项目预算总支出的20%；2、观么镇2025年村级运转经费19.4万元，占项目预算总支出的38.8%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为2.85万元，其中：货物类政府采购2.85万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加2.85万元，增长100%，主要原因是：本年采购主要为办公设备，国产机替代要求。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算50万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年，本部门重点项目经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为57.28万元，其中：21.04万元、电费5.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、会议费2.3万元、培训费1.8万元、公务接待费9.7万元、工会经费8.5万元、公务用车运行维护费、6.4万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1.08万元，下降1.85%，主要原因是：我镇例行节俭，严格控制运行经费支出。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额392.80万元，分布构成情况为：房屋4036.86平方米221.89万元，家具用具8.36万元，设备162.56万元，单价在100万元以上的设备0台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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