目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………21
五、一般公共预算支出表………………………………24
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…31
七、政府性基金预算支出表……………………………34
八、国有资本经营预算支出表…………………………35
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………36
十、基本支出预算总表…………………………………37
十一、项目支出预算总表………………………………44
十二、部门政府采购预算表……………………………47
十三、省对下转移支付预算表…………………………48
十四、项目支出绩效目标表……………………………49
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………63
二、财政拨款收支总体情况……………………………63
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………64
四、基本支出预算总体情况……………………………65
五、项目支出预算总体情况……………………………65
六、政府采购预算情况…………………………………66
七、项目支出绩效目标情况……………………………66
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………66
二、国有资产占有使用情况……………………………66
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………67
四、名词解释……………………………………………67
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口和计划生育等行政工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、完成县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
剑河县南明镇人民政府属于行政机关，预算级别为本级预算。部门机构内设党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、经济发展办公室及镇属4个事业单位（党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队）。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
剑河县南明镇人民政府总编制人数70人（行政编制29人、事业编制40人、工勤编制1人）。2024年末实有在职人员56人，退休人员18人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1181.73 |
一、本年支出 |
1732.55 |
|
（一）财政拨款收入 |
1181.73 |
（一）一般公共服务支出 |
562.8 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1181.73 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
3.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
6.07 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
148.00 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
34.75 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
6.00 |
|
（十二）农林水支出 |
755.65 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
83.07 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.16 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
133.05 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
550.82 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1732.55 |
支出总计 |
1732.55 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1732.55 |
1181.73 |
1181.73 |
1181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.82 |
550.82 |
550.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县南明镇人民政府部门本级 |
1732.55 |
1181.73 |
1181.73 |
1181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.82 |
550.82 |
550.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1732.55 |
1732.55 |
1158.66 |
573.89 |
1732.55 |
1158.66 |
573.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.8 |
562.8 |
546.66 |
16.14 |
562.8 |
546.66 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
409.59 |
409.59 |
401.59 |
8.00 |
409.59 |
401.59 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
294.35 |
294.35 |
286.35 |
8.00 |
294.35 |
286.35 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
115.24 |
115.24 |
115.24 |
0.00 |
115.24 |
115.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
1.52 |
1.52 |
1.02 |
0.50 |
1.52 |
1.02 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.26 |
135.26 |
135.26 |
0.00 |
135.26 |
135.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013101 |
行政运行 |
133.91 |
133.91 |
133.91 |
0.00 |
133.91 |
133.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013105 |
专项业务 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
8.79 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013901 |
行政运行 |
8.79 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070104 |
图书馆 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.48 |
115.48 |
115.48 |
0.00 |
115.48 |
115.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.96 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.21 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
22.13 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.13 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.75 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.65 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.34 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
755.65 |
755.65 |
216.97 |
538.68 |
755.65 |
216.97 |
538.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
178.45 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
158.90 |
158.90 |
158.90 |
0.00 |
158.90 |
158.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
378.43 |
378.43 |
0.00 |
378.43 |
378.43 |
0.00 |
378.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
355.53 |
355.53 |
0.00 |
355.53 |
355.53 |
0.00 |
355.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
174.92 |
174.92 |
38.52 |
136.40 |
174.92 |
38.52 |
136.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
97.50 |
97.50 |
0.00 |
97.50 |
97.50 |
0.00 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
38.90 |
38.90 |
0.00 |
38.90 |
38.90 |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
83.07 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.07 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.07 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
133.05 |
133.05 |
129.05 |
4.00 |
133.05 |
129.05 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
99.05 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240150 |
事业运行 |
99.05 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22402 |
消防救援事务 |
34.00 |
34.00 |
30.00 |
4.00 |
34.00 |
30.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
34.00 |
34.00 |
30.00 |
4.00 |
34.00 |
30.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1181.73 |
一、本年支出 |
1732.55 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1181.73 |
（一）一般公共服务支出 |
562.8 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
3.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
6.07 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
148 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
34.75 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
6.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
755.65 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
83.07 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.16 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
133.05 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
550.82 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1732.55 |
支出总计 |
1732.55 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1732.55 |
1158.66 |
573.89 |
573.89 |
573.89 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.80 |
546.66 |
16.14 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
409.59 |
401.59 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
294.35 |
286.35 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
115.24 |
115.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1.52 |
1.02 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
135.26 |
135.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
133.91 |
133.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013901 |
行政运行 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.48 |
115.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
755.65 |
216.97 |
538.68 |
538.68 |
538.68 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
178.45 |
178.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
158.90 |
158.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
378.43 |
0.00 |
378.43 |
378.43 |
378.43 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
355.53 |
0.00 |
355.53 |
355.53 |
355.53 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
22.90 |
0.00 |
22.90 |
22.90 |
22.90 |
0.0 |
0.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
174.92 |
38.52 |
136.4 |
136.4 |
136.4 |
0.0 |
0.0 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
97.5 |
0.00 |
97.50 |
97.50 |
97.50 |
0.0 |
0.0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
38.90 |
0.00 |
38.90 |
38.90 |
38.90 |
0.0 |
0.0 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
23.85 |
23.85 |
0.0 |
0.0 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
23.85 |
23.85 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
133.05 |
129.05 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
34.00 |
30.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
34.00 |
30.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1158.66 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
907.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
268.40 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
142.19 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
91.07 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
205.09 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.21 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
33.64 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.38 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
83.07 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
5.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
103.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
35.18 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
7.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30215]会议费 |
3.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30216]培训费 |
2.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30217]公务接待费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
7.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
21.72 |
|
[509]对家庭和个人的补助 |
[303]对家庭和个人的补助 |
148.21 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
22.13 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
86.64 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[31204]费用补贴 |
0.16 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
39.28 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
15.96 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.96 |
-37.34 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1108.25 |
1108.25 |
1108.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
剑河县南明镇人民政府部门-需汇总 |
1108.25 |
1108.25 |
1108.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1041.69 |
1041.69 |
1041.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
76.46 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
63.30 |
63.30 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
33.48 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
27.06 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
8.58 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
12.40 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
7.15 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
49.02 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
41.16 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
33.33 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
37.64 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
13.92 |
13.92 |
13.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013901 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013901 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
2.95 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013901 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013901 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013901 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
19.96 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.21 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
33.34 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
62.94 |
62.94 |
62.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
69.19 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
30305 |
生活补助 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
83.07 |
83.07 |
83.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240150 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
38.31 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240150 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
11.09 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240150 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
4.77 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240150 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
44.59 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
30305 |
生活补助 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
66.56 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
12.41 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013105 |
专项业务 |
30201 |
办公费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013901 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240150 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
73.48 |
73.48 |
73.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
剑河县南明镇人民政府部门本级-需汇总 |
73.48 |
73.48 |
73.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
南明镇2025年乡镇人大代表活动经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
30201 |
办公费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年人大代表联络站建设及运营经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年乡镇人大代表无固定收入补助经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
30305 |
生活补助 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年固定资产国有替代化经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年圭平水库补助经费 |
2010301 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年财政所信息化建设经费 |
2010607 |
信息化建设 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年武装工作经费 |
2030607 |
民兵 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年综合文化站免费开放经费 |
2070109 |
群众文化 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年垃圾收运经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年整脏治乱经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30305 |
生活补助 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年整脏治乱经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年村级运转经费 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30201 |
办公费 |
38.90 |
38.90 |
38.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年鸣锣喊寨人员补助经费 |
2139999 |
其他农林水支出 |
30305 |
生活补助 |
4.44 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年乡镇专职消防队运转经费 |
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南明镇2025年集镇消防应急救援队伍运行经费 |
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县南明镇人民政府部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县南明镇人民政府部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县南明镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
105117 |
剑河县南明镇人民政府本级 |
1 |
南明镇2025年综合文化站免费开放经费 |
目标1.公共文化服务体系建设工作得到提升； 目标2.满足群众的文化需求； 目标3.提升文化服务能力。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展文化活动次数 |
≥ |
10 |
次 |
|
|
质量指标 |
活动完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2025年底 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
＝ |
1 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共文化服务 |
定性 |
有所提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目影响年限 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
2 |
南明镇2025年财政所信息化建设经费 |
目标1：保障财政所信息化建设正常运行； 目标2：规范财政人员经费支出有效合理。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障财政人员人数 |
≥ |
3 |
人 |
|||
|
质量指标 |
信息化完成情况 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
信息化建设时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
成本指标 |
经费金额 |
＝ |
1 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公效率提升 |
定性 |
有所提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
3 |
南明镇2025年整脏治乱经费 |
目标1： 确保我镇的环境卫生整治效果良好； 目标2： 改善集镇及周边环境，实现良好村容。 |
产出指标 |
数量指标 |
年清洁次数 |
＝ |
365 |
次 |
|||
|
质量指标 |
环境卫生清扫处理率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
保洁时频率 |
定性 |
1天1次 |
||||||||
|
成本指标 |
工作经费总额 |
＝ |
5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决就业人数 |
≧ |
3 |
人 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续保洁期效 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
4 |
南明镇2025年鸣锣喊寨人员补助经费 |
目标1.保障我镇14个行政村（社区）安全，减少灾害发生率； 目标2.确保我镇无安全事故发生。 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
37 |
人 |
|||
|
质量指标 |
鸣锣喊寨效果 |
定性 |
效果显著 |
||||||||
|
时效指标 |
鸣锣喊寨频率 |
定性 |
一天一次 |
||||||||
|
成本指标 |
补助成本 |
＝ |
4.44 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助人员增加收入 |
≧ |
100 |
元 |
||||||
|
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
定性 |
有所提升 |
元 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响时限 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
5 |
南明镇2025年人大代表联络站建设及运营经费 |
目标1.提高我镇人大联络站运行能力； 目标2.提升人大代表履职效率。 |
产出指标 |
数量指标 |
人大联络站数量 |
＝ |
1 |
个 |
|||
|
质量指标 |
人大联络站运行情况 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
成本指标 |
资金金额 |
＝ |
0.5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大代表履职情况 |
定性 |
有所提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目影响年限 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
6 |
南明镇2025年村级运转经费 |
目标1：.确保各村村级运转经费落实到位； 目标2：将经费使用村集体办公开支，保障日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村个数 |
＝ |
14 |
个行政村 |
|||
|
质量指标 |
支出完成情况 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
兑现时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
成本指标 |
资金总额 |
＝ |
38.9 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村集体凝聚力 |
定性 |
有所提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
影响时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益村满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
7 |
南明镇2025年垃圾收运经费 |
目标1：确保我镇的环境卫生整治效果良好； 目标2：实现垃圾清运人员收入增加。 |
产出指标 |
数量指标 |
年清洁次数 |
＝ |
365 |
次 |
|||
|
质量指标 |
垃垃处理率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
清洁频率 |
定性 |
1天1次 |
||||||||
|
成本指标 |
工作经费 |
＝ |
1 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善村寨卫生 |
定性 |
有所改善 |
人 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益村寨满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
8 |
南明镇2025年乡镇人大代表无固定收入补助经费 |
目标1：保障乡镇固定收入人大代表补助发放到位。 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇无固定收入人大代表人数 |
＝ |
48 |
个 |
|||
|
质量指标 |
补助发放情况 |
＝ |
100% |
||||||||
|
时效指标 |
工作期间 |
定性 |
2025年 |
||||||||
|
成本指标 |
补助资金 |
＝ |
1.64 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障乡镇人大代表误工收入 |
≥ |
100 |
元 |
||||||
|
社会效益指标 |
保障人大代表为群众意见代言率 |
定性 |
得到保障 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
乡镇人大代表满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
9 |
南明镇2025年乡镇人大代表活动经费 |
目标1：乡镇人大代表正常履职； 目标2：保障我镇人大工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
人大代表数量 |
＝ |
59 |
人 |
|||
|
数量指标 |
开会次数 |
≥ |
2 |
次 |
|||||||
|
质量指标 |
会议完成度 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
会议时间 |
定性 |
2024年 |
||||||||
|
成本指标 |
活动经费 |
＝ |
5.5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
车船补助增加收入 |
≥ |
100 |
元 |
||||||
|
社会效益指标 |
提升人大代表发言率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
满意度指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
定性 |
1年 |
|||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益代表满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
10 |
南明镇2025年集镇消防应急救援队伍运行经费 |
目标1.提高消防救援能力； 目标2.保障我镇消防安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
调查任务覆盖区数量 |
＝ |
14 |
个村社区 |
|||
|
质量指标 |
完成器材保养情况 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
成本指标 |
资金金额 |
＝ |
20000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消防救援能力 |
定性 |
有所提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
影响年限 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
11 |
南明镇2025年圭平水库补助经费 |
目标1.保障受偿群众利益，提升政府公信力 目标2.增加受偿人员家庭经济收入。 |
产出指标 |
数量指标 |
受益组数 |
＝ |
3 |
个组 |
|||
|
质量指标 |
补偿到户率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
补偿时间 |
定性 |
2023年 |
||||||||
|
成本指标 |
补偿金额 |
＝ |
7 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收入增加率 |
≧ |
2000 |
元 |
||||||
|
社会效益指标 |
提升社会稳定性 |
定性 |
得到稳定 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
影响时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≧ |
90 |
% |
||||||
|
12 |
南明镇2025年乡镇专职消防队运转经费 |
目标1：保证消防车正常运行； 目标2：保证消防工作正常运行； 目标3：保证消防器材正常使用。 |
产出指标 |
数量指标 |
消防队人员数量 |
＝ |
5 |
人 |
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|
质量指标 |
消防队运行率 |
定性 |
正常运行 |
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|
时效指标 |
资金安排期限 |
定性 |
2024年 |
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|
成本指标 |
资金金额 |
＝ |
2 |
万元 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障我镇消防安全 |
定性 |
得到保障 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≧ |
90 |
% |
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|
13 |
南明镇2025年固定资产国有替代化经费 |
目标1：提高国家的科技实力和保护国家利益； 目标2：完成办公电脑国产化替代年度任务； 目标3：提升我镇办公电脑国产化使用率。 |
产出指标 |
数量指标 |
采购国产办公电脑台数 |
＝ |
1 |
台 |
|||
|
质量指标 |
采购执行率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
1年 |
||||||||
|
成本指标 |
资金金额 |
＝ |
10000 |
元 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公电脑国产化使用 |
定性 |
有所提高 |
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|
可持续影响指标 |
影响年限 |
定性 |
长期影响 |
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|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
14 |
南明镇2025年武装工作经费 |
目标1：保障日常民兵训练开支； 目标2：保证征兵工作顺利开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
计划开展武装训练 |
＝ |
2 |
次 |
|||
|
质量指标 |
武装训练完成率 |
＝ |
100 |
% |
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|
时效指标 |
训练时间 |
定性 |
1年 |
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|
成本指标 |
资金金额 |
＝ |
3 |
万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升武装工作知晓率 |
≥ |
90 |
% |
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|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
定性 |
1年 |
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|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1732.55万元，其中：本年收入1181.73万元，上年结转结余550.82万元。本年收入中：财政拨款收入1181.73万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2025年部门支出预算总额1732.55万元，其中：本年支出1732.55万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出562.80万元，国防支出3.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.07万元，社会保障和就业支出148.00万元，卫生健康支出34.75万元，城乡社区支出6.00万元，农林水支出755.65万元，住房保障支出83.07万元，国有资本经营预算支出0.16万元，灾害防治及应急管理支出133.05万元。
2025年部门收入预算总额1732.55万元，比2024年预算1421.98万元增加310.57万元，增长21.84%，主要原因是增加上年结转结余资金额。 2024年部门支出预算总额1732.55万元，比2024年预算1421.98万元增加310.57万元，增长21.84%，主要原因是增加上年结转结余资金额。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1732.55万元，其中：本年收入1181.73万元，上年结转结余550.82万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1732.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1732.55万元，其中：一般公共服务支出562.80万元，国防支出3.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.07万元，社会保障和就业支出148.00万元，卫生健康支出34.75万元，城乡社区支出6.00万元，农林水支出755.65万元，住房保障支出83.07万元，国有资本经营预算支出0.16万元，灾害防治及应急管理支出133.05万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1732.55万元，比2024年预算1421.98万元增加310.57万元，增长21.84%，主要原因是增加上年结转结余资金额。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较小。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费18.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费..00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费10.00万元，比2024年预算15.96万元减少5.96万元，下降37.34%，主要原因是应对落实过紧日子要求而压减公务接待费。
2025年公务用车运行维护费8.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为1158.66万元，其中：人员经费907.05万元，公用经费103.40万元，对个人和家庭的补助148.21万元。人员经费包含基本工资268.40万元，津贴补贴142.19万元，奖金91.07万元，绩效工资205.09万元机关事业单位基本养老保险缴费76.20万元，职业年金缴费33.64万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金83.07万元，其他工资福利支出5.00万元；公用经费包含办公费35.18万元，电费7.00万元，邮电费2.50万元，差旅费6.00万元，会议费3.00万元，培训费2.50万元，公务接待费10.00万元，工会经费7.50万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用21.72万元。对个人和家庭的补助包含抚恤金22.13万元，生活补助86.64万元，退休费39.28万元、生活补助0.16万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为73.48万元，其中：一般公共预算项目支出73.48万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算73.48万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为66.56万元，其中：其他工资福利支出5.00万元，办公费15.06万元，电费7.00万元，邮电费2.50万元，差旅费6.00万元，会议费3.00万元，培训费2.50万元，公务接待费10.00万元，工会经费7.50万元，公务用车运行维护费8万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算67.52万元减少0.96万元，下降1.42%，主要原因是：单位人员调出，人员减少。
国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额232.78万元，分布构成情况为：房屋996 平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0.00万元。
项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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