目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………20
五、一般公共预算支出表………………………………23
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…30
七、政府性基金预算支出表……………………………32
八、国有资本经营预算支出表…………………………33
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………34
十、基本支出预算总表…………………………………35
十一、项目支出预算总表………………………………41
十二、部门政府采购预算表……………………………52
十三、省对下转移支付预算表…………………………53
十四、项目支出绩效目标表……………………………54
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………63
二、财政拨款收支总体情况……………………………63
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………64
四、基本支出预算总体情况……………………………65
五、项目支出预算总体情况……………………………66
六、政府采购预算情况…………………………………66
七、项目支出绩效目标情况……………………………66
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………66
二、国有资产占有使用情况……………………………67
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………67
四、名词解释……………………………………………67
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成县人民政府交办的其他事项
二、部门机构设置
本单位为行政单位，内设党委、政府、人大（社会团体纳入政府预算）以及镇属3 个事业单位构成（含党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心）。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，部门预算为本级预算。
四、部门人员构成
南寨镇人民政府总编制人数69人（行政编制29人、行政工勤编1人，事业编制39人。2024年末实有在职人员62人（行政人员28人、事业人员34人），退休人员16人，遗属8人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：剑河县南寨镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1100.16 |
一、本年支出 |
1100.16 |
|
（一）财政拨款收入 |
1100.16 |
（一）一般公共服务支出 |
524.74 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1100.16 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
3.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
109.76 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
33.10 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
224.36 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
78.75 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
125.95 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
498.02 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1598.18 |
支出总计 |
1100.16 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南寨镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县南寨镇人民政府 |
1598.18 |
1100.16 |
1100.16 |
1100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
498.02 |
498.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1598.18 |
1100.16 |
1034.22 |
65.94 |
1100.16 |
1034.22 |
65.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.02 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.52 |
524.74 |
516.54 |
8.20 |
524.74 |
516.54 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.78 | |
|
20101 |
人大事务 |
13.38 |
13.38 |
10.86 |
2.52 |
13.38 |
10.86 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
12.46 |
12.46 |
10.86 |
1.60 |
12.46 |
10.86 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
461.45 |
461.45 |
456.27 |
5.18 |
461.45 |
456.27 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
348.58 |
348.58 |
348.58 |
5.18 |
348.58 |
343.40 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
112.88 |
112.88 |
112.88 |
0.00 |
112.88 |
112.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
1.28 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 | |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
49.40 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013101 |
行政运行 |
49.40 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
49.40 |
49.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | |
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20703 |
体育 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.76 |
109.76 |
109.76 |
0.00 |
109.76 |
109.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.76 |
109.76 |
109.76 |
0.00 |
109.76 |
109.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.99 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.02 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.76 |
69.76 |
69.76 |
0.00 |
69.76 |
69.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.20 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 | |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 | |
|
213 |
农林水支出 |
683.37 |
224.36 |
175.46 |
48.90 |
224.36 |
175.46 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
459.01 | |
|
21301 |
农业农村 |
414.14 |
148.94 |
144.74 |
4.20 |
148.94 |
144.74 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.20 | |
|
2130104 |
事业运行 |
142.54 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
142.54 |
142.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.2 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
259.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.20 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.55 | |
|
2130505 |
生产发展 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.55 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
214.12 |
75.42 |
30.72 |
44.70 |
75.42 |
30.72 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.70 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.70 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.42 |
75.42 |
30.72 |
44.70 |
75.42 |
30.72 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.56 | |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.56 | |
|
221 |
住房保障支出 |
78.75 |
78.75 |
78.25 |
0.50 |
78.75 |
78.25 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.25 |
78.25 |
78.25 |
0.00 |
78.25 |
78.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
78.25 |
78.25 |
78.25 |
0.00 |
0.00 |
78.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
125.95 |
125.95 |
121.11 |
4.84 |
125.95 |
121.11 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
91.11 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
91.110 |
91.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240150 |
事业运行 |
91.11 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
91.11 |
91.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22402 |
消防救援事务 |
34.84 |
34.84 |
30.00 |
4.84 |
34.84 |
30.00 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1100.16 |
一、本年支出 |
524.74 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
3.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.50 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
109.76 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
33.10 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
224.36 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
78.75 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
125.94 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
498.02 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1598.18 |
支出总计 |
1100.16 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1598.18 |
1034.22 |
563.96 |
563.96 |
563.96 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
540.52 |
516.54 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
13.38 |
10.86 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
12.46 |
10.86 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
461.46 |
456.28 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
348.58 |
343.40 |
5.18 |
5.18 |
5.18 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
112.88 |
112.88 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
49.40 |
49.40 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
49.40 |
49.40 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
20703 |
体育 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.76 |
109.76 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.76 |
109.76 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.99 |
28.99 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.02 |
11.02 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.77 |
69.77 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.20 |
33.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.10 |
33.10 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
683.37 |
175.46 |
507.91 |
507.91 |
507.91 |
||
|
21301 |
农业农村 |
414.14 |
144.74 |
269.40 |
269.40 |
269.40 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
142.54 |
142.54 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.21 |
2.21 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
259.20 |
259.20 |
259.20 |
259.20 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
214.12 |
30.72 |
183.40 |
183.40 |
183.40 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
138.70 |
138.70 |
138.70 |
138.70 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.42 |
30.72 |
44.70 |
44.70 |
44.70 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
78.75 |
78.25 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.25 |
78.25 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.25 |
78.25 |
|||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
125.95 |
121.11 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
91.11 |
91.11 |
|||||
|
2240150 |
事业运行 |
91.11 |
91.11 |
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
34.84 |
30.00 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||
|
2240299 |
其他消防应急救援事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1100.16 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
901.98 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
236.26 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
180.67 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
81.36 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
159.66 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.76 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
30.92 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.18 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
78.25 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
63.93 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
168.88 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
102.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
4.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
22.36 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
6.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
4.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
6.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
6.40 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
49.09 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
36.30 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
12.79 |
注： 保留两位小数。
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县南寨镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-.34 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-0.34 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
1034.22 |
1034.22 |
1034.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
剑河县南寨镇人民政府-需汇总 |
1034.22 |
1034.22 |
1034.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
968.3 |
968.3 |
968.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
84.01 |
84.01 |
84.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
21.61 |
21.61 |
21.61 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
41.40 |
41.40 |
41.40 |
|||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
33.37 |
33.37 |
33.37 |
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
50.98 |
50.98 |
50.98 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
5.42 |
5.42 |
5.42 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
107.74 |
107.74 |
107.74 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
25.08 |
25.08 |
25.08 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
47.98 |
47.98 |
47.98 |
|||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
39.11 |
39.11 |
39.11 |
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
63.12 |
63.12 |
63.12 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
58.71 |
58.71 |
58.71 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
|||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
17.40 |
17.40 |
17.40 |
|||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
13.32 |
13.32 |
13.32 |
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
21.13 |
21.13 |
21.13 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.76 |
69.76 |
69.76 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
30.92 |
30.92 |
30.92 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
78.25 |
78.25 |
78.25 |
|||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30199 |
其他工资福利支出 |
24 |
24 |
24 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
22.26 |
22.26 |
22.26 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
26.48 |
26.48 |
26.48 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.67 |
7.67 |
7.67 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
18.52 |
18.52 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 剑河县南寨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
563.96 |
563.96 |
563.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
剑河县南寨镇人民政府-需汇总 |
563.96 |
563.96 |
563.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
乡镇代表活动经费 |
2010101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
乡镇人大代表吴固定收入补助经费 |
2010108 |
代表工作 |
30305 |
生活补助 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南寨镇2025年国产替代工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南寨镇2025年维稳工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.68 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南寨镇整脏治乱及清洁风暴经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南寨镇2025年财政所信息化建设经费 |
2010607 |
信息化建设 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
2024年涉农补贴集中统发工作经费 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
30201 |
办公费 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
||||||||||
|
南寨镇征兵工作经费 |
2030607 |
民兵 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
南寨镇2024年中央补助基层行政单位工作经费 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||
|
公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 |
2070104 |
图书馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
南寨镇综合文化站免费开放基本公共文化服务建设经费 |
2070109 |
群众文化 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
南寨镇柳寨村篮球场附属设施建设项目 |
2070307 |
体育场馆 |
31005 |
基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
南寨镇困难群众救助补助资金 |
2082001 |
临时救助支出 |
30306 |
救济费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||||||
|
南寨镇2024年中央财政医疗服务与保障能力提升资金 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||
|
鸣锣喊寨人员补助 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30305 |
生活补助 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
|
南寨镇2024年秋冬种补助资金 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
39999 |
其他支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
南寨镇稻渔综合种养殖基础设施提质项目（一期） |
2130122 |
农业生产发展 |
30905 |
基础设施建设 |
257.20 |
257.20 |
257.20 |
||||||||||
|
南寨镇2024年秋冬种补助资金 |
2130122 |
农业生产发展 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
剑河县南寨镇绕号村消防设施建设项目 |
2130505 |
生产发展 |
31005 |
基础设施建设 |
12.25 |
12.25 |
12.25 |
||||||||||
|
剑河县南寨镇懂达村生活污水处理设施建设项目 |
2130505 |
生产发展 |
31005 |
基础设施建设 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||
|
九寨村消防设施建设项目 |
2130505 |
生产发展 |
31005 |
基础设施建设 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||
|
岔路村乌背溪林场产业路建设项目 |
2130505 |
生产发展 |
31005 |
基础设施建设 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||
|
南寨镇2022年度农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补项目资金 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
南寨镇2022年度农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补项目资金 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
南寨镇2022年度农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补项目资金 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||
|
南寨镇2022年度农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补项目资金 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
||||||||||
|
南寨镇2022年度农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补项目资金 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
南寨镇2023年公益事业财政奖补及美丽乡村奖补项目 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
21.40 |
21.40 |
21.40 |
||||||||||
|
南寨镇2024年公益事业财政奖补及美丽乡村奖补项目（省级资金） |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
36.30 |
36.30 |
36.30 |
||||||||||
|
南寨镇2024年公益事业财政奖补及美丽乡村奖补项目（省级资金） |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
南寨镇2024年公益事业财政奖补及美丽乡村奖补项目（省级资金） |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||
|
南寨镇2024年公益事业财政奖补及美丽乡村奖补项目（省级资金） |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31005 |
基础设施建设 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||||||
|
2025年村级运转工作经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
44.70 |
44.70 |
44.70 |
||||||||||
|
南寨镇2019年、异地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩项目 |
2139999 |
其他农林水支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
||||||||||
|
南寨镇2024年自主新增耕地资金 |
2139999 |
其他农林水支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
|
剑河县清退违规收费或转嫁群众负责农村村民建房勘界测绘费 |
2139999 |
其他农林水支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
||||||||||
|
公共租赁住房维修经费 |
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
剑河县2024年国有企业退休人员社会化管理中央和省级财政补助 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31204 |
费用补贴 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
||||||||||
|
南寨镇展留村专职消防队经费 |
2240204 |
消防应急救援 |
30305 |
生活补助 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
||||||||||
|
南寨镇专职消防队经费 |
2240204 |
消防应急救援 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 剑河县南寨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县南寨镇人民政府 本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县南寨镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
01 |
乡镇人大代表活动经费 |
保证南寨镇2025年乡镇人大代表正常开展活动 |
数量指标 |
开展代表活动次数 |
≧ |
5 |
次 |
||
|
质量指标 |
代表参与率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算成本内 |
≦ |
1.6 |
6万元 |
|||||||
|
效益指标 |
代表履职率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
满意度指标 |
参与活动人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
02 |
乡镇人大代表无固定收入补助经费 |
保障无收入人大代表的基本生活开支，提高代表履职积极性。 |
数量指标 |
补助人数 |
= |
8 |
人 |
||
|
质量指标 |
补贴及时发放率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
总支出 |
≦ |
0.92 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
提高人大代表履职能力 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
03 |
乡镇财政所信息化建设经费 |
保证财政所信息化建设，提高日常办公效率。 |
数量指标 |
经费人数 |
= |
2 |
人 |
||
|
质量指标 |
财政信息化建设率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
建设完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
投入资金总量 |
≦ |
0.5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
加强财政所信息化建设 |
≧ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
04 |
整脏治乱及清洁风暴经费 |
保证集镇公共区域环境卫生、整洁 |
数量指标 |
治理集镇数 |
= |
1 |
个 |
||
|
质量指标 |
农村环境保护 |
= |
16 |
个行政村 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2025年12月31日 |
||||||||
|
成本指标 |
投入资金 |
= |
2 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
持续发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
05 |
展留村专职消防员经费 |
保障展留村安全生产，提高专职消防员履职能力。 |
数量指标 |
经费补助人数 |
= |
4 |
人 |
||
|
质量指标 |
保障安全 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
补助总金额 |
≦ |
3.84 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
保障展留村安全生产 |
≥ |
500 |
人 |
|||||||
|
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
06 |
村级运转工作经费 |
保证村级正常运转 |
数量指标 |
涉及行政村 |
= |
16 |
个 |
||
|
质量指标 |
经费及时发放率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年1-12月 |
||||||||
|
成本指标 |
经费总资金 |
= |
44.7 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
提高基层党组织履职能力 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
07 |
征兵工作经费 |
完成征兵工作任务 |
数量指标 |
经费人数 |
= |
50 |
人 |
||
|
质量指标 |
完成征兵工作任务 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
总资金 |
= |
3 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
保障征兵工作有效完成 |
定性 |
有效保障 |
||||||||
|
满意度指 |
受益人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
08 |
鸣锣喊寨人员补助 |
村级安全生产正常开支 |
数量指标 |
经费人数 |
= |
51 |
人 |
||
|
质量指标 |
保障村级安全生产 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月 |
||||||||
|
成本指标 |
总资金 |
= |
4.2 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
保障16个行政村安全生产 |
定性 |
有效保障 |
||||||||
|
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
09 |
综合文化站免费开放基本公共文化服务建设经费 |
保障广大人民群众的文化需求，提升文化部门的服务能力。 |
数量指标 |
开展文化活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
||
|
质量指标 |
活动资金使用率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
投入总资金 |
= |
0.5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
推动优质文化传播率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
满意度指 |
受益人满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
10 |
公共租赁住房（廉租房）维修费 |
巩固公共租赁住房（廉租房）的正常维修 |
数量指标 |
维修数量 |
= |
45 |
户 |
||
|
质量指标 |
维修合格率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
总投入 |
≦ |
0.5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
维修质量保障 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指 |
受益人满意度 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
11 |
乡镇专职消防队运转经费 |
保障镇专职消防队的各种正常开支 |
数量指标 |
经费人数 |
= |
5 |
人 |
||
|
质量指标 |
专职消防队办公费 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
总资金 |
≦ |
1 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
保障全镇安全生产 |
≧ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指 |
受益人满意度 |
≥ |
97 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
12 |
2025年国产替代工作经费 |
提升数据安全 |
数量指标 |
购买国产电脑 |
≥ |
1 |
台 |
||
|
质量指标 |
国产化经费 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
总资金 |
≦ |
0.5 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
保障数据安全 |
定性 |
良好 |
||||||||
|
满意度指 |
受益人满意度 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
105119 |
剑河县南寨镇人民政府 |
13 |
2025年维稳工作经费 |
保障信访维稳工作的正常开展 |
数量指标 |
经费人数 |
= |
50 |
人 |
||
|
质量指标 |
用于重点人员盯防、接回等信访应急处置工作经费 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2025年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
总资金 |
= |
2.68 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
降低信访率，提升维稳工作效率 |
定性 |
良好 |
||||||||
|
满意度指 |
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1598.19万元，其中：本年收入1100.16 万元，上年结转结余498.02万元。本年收入中：财政拨款收入1100.16万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额1100.16 万元，其中：本年支出1100.16 万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出524.74万元，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出0.5万元，社会保障和就业支出109.76万元，卫生健康支出33.1万元，农林水支出224.36万元，住房保障支出78.75万元，灾害防治及应急管理支出125.95万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加312.34万元，增长24.29%，主要原因是：增加上年结转结余。 2025年部门支出预算总额比2024年预算减少185.69万元，下降14.44%，主要原因是：年终结转结余无支出。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1598.18 万元，其中：本年收入1100.16 万元，上年结转结余498.02万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1100.16 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1100.16 万元，其中：一般公共服务支出524.74万元，，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出0.5万元，社会保障和就业支出109.76万元，卫生健康支出33.1万元，农林水支出224.36万元，住房保障支出78.75万元，灾害防治及应急管理支出125.95万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1598.18万元，比2024年预算增加312.34万元，增长24.29%，主要原因是：增加上年结转结余。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费12.4 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费6万元，比2024年预算减少10.34万元，下降63.28%，主要原因是：上年度结余无法结转。
2025年公务用车运行维护费6.4万元，比2024年预算减少5.11万元，下降44.4%，主要原因是：上年度结余无法结转。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为1034.22万元，其中：人员经费968.3万元，公用经费65.92万元。人员经费包含基本工资236.26万元、津贴补贴180.67万元、奖金81.36万元、绩效工资159.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.92万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金78.25万元、其他工资福利支出62.93万元、其他交通费用22.36万元、退休费36.3万元、其他对个人和家庭的补助7.67万元；公用经费包含办公费21.52万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费6万元、会议费6万元、培训费4万元、公务接待费6万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费6.4万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为563.96万元，其中：一般公共预算项目支出563.96万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年无项目支出预算金额大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算65.94万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为65.92 万元，其中：办公费21.52万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费6万元、会议费6万元、培训费4万元、公务接待费6万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费6.4万元 。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少24.81万元，下降27.34%，主要原因是：本年预算数减少上年结转结余数。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31日，本部门固定资产金额158.87万元，分布构成情况为：房屋4239.4 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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