目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………0

二、部门机构设置………………………………………0

三、预算单位构成………………………………………0

四、部门人员构成………………………………………0

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………0

二、部门收入预算总表…………………………………0

三、部门支出预算总表…………………………………0

四、财政拨款收支预算总表……………………………0

五、一般公共预算支出表………………………………0

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…0

七、政府性基金预算支出表……………………………0

八、国有资本经营预算支出表…………………………0

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………0

十、基本支出预算总表…………………………………0

十一、项目支出预算总表………………………………0

十二、部门政府采购预算表……………………………0

十三、省对下转移支付预算表…………………………0

十四、项目支出绩效目标表……………………………0

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………0

二、财政拨款收支总体情况……………………………0

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………0

四、基本支出预算总体情况……………………………0

五、项目支出预算总体情况……………………………0

六、政府采购预算情况…………………………………0

七、项目支出绩效目标情况……………………………0

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………0

二、国有资产占有使用情况……………………………0

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………0

四、名词解释……………………………………………0

第一部分：部门概况

一、剑河县太拥镇人民政府概况

（一）部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

 （二）部门机构设置

部门预算单位包括：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、太拥镇党务政务服务中心（太拥镇退役军人服务站）、太拥镇综合治理服务中心、太拥镇农业农村综合服务中心、太拥镇综合执法队等9个镇属部门。从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。                             

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成

太拥镇总编制人数68人（行政编制28人、事业编制39人、行政工勤编制1人）。2023年末实有在职人员60人，退休人员18人。

第二部分：部门预算公开报表

见附件：太拥镇2025年部门预算公开表.xls

第三部分：部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1855.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1095.07万元，上年结转760.35万元，当年收入总计1855.42万元。

2025年部门支出预算总额1855.42万元，其中：本年支出1855.42万元，年终结转结余0万元。其中：一般公共服务支出520.96万元；国防支出3.00 万元；公共安全支出 3.52 万元；文化旅游体育与传媒支出9.91 万元；社会保障和就业支出127.66 万元；卫生健康支出35.55 万元；城乡社区支出7.65 万元；农林水支出984.44 万元；住房保障支出79.85 万元；灾害防治及应急管理支出82.89 万元。

2025年部门收入预算总额1855.42万元，比2024年增加474.09万元，增长34.32%，主要原因是上年结转结余纳入本年预算收入、人员经费有所增长。2025年部门支出预算总额1855.42万元，比2024年增加474.09万元，增长34.32%，主要原因是基本支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1855.42万元，其中：本年收入1095.07万元，上年结转760.35万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1855.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1855.42万元，其中：一般公共服务支出520.96万元；国防支出3.00 万元；公共安全支出 3.52 万元；文化旅游体育与传媒支出9.91 万元；社会保障和就业支出127.66 万元；卫生健康支出35.55 万元；城乡社区支出7.65 万元；农林水支出984.44 万元；住房保障支出79.85 万元；灾害防治及应急管理支出82.89 万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1855.42万元，比2024年增加474.09万元，增长34.32%，主要原因是上年结转结余纳入本年预算收入、人员经费有所增长。2025年部门支出预算总额1855.42万元，比2024年增加474.09万元，增长34.32%，主要原因是基本支出增加。

（三）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费18.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费18.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年公务接待费12万元，与上年持平，无增减变化。

2025年公务用车运行维护费6.4万元，与上年相比减少1.6，原因是落实过紧日子要求。

（四）基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为940.72万元，其中：人员经费871.92万元，公用经费68.8万元。人员经费包含基本工资241.41万元、津贴补贴128.56万元、奖金109.15万元、绩效工资150.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.62万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金79.85万元、其他工资福利支出56.73万元。公用经费68.8万元，包含办公费22.4万元、水费2万元、电费10万元，差旅费9万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费6.4万元。

（五）项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为67.34万元，其中：一般公共预算项目支出67.34万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称2025年村级运转经费41.2万元，占项目预算总支出的47.9%。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0万元。

（七）项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算67.34万元，其中，项目支出的绩效目标情况详见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为68.8万元，其中：办公费22.4万元、水费2万元、电费10万元，差旅费9万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费6.4万元。比2024年同口径预算减少0.64万元，下降0.92%，主要原因是：落实政府过紧日子的目标，减少相关费用支出。

2025年公务接待费预算12万元，占公共财政预算“三公”经费支出的60%，主要用于检查、调研、培训等工作接待。与去年年初预算相比，公务接待费与上年持平，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

2025年公务车运行维护费预算6.4万元，占公共财政预算支出的40 %，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务车运行维护费比上年减少1.6万元，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出。

我县公务车购置费实行总额控制，年初未分配额度，目前该项经费年初不安排预算，年度根据实际情况据实反映支出数据。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年2月14日，本部门固定资产原值634.96万元，固定资产净值287.6万元，分布构成情况为：房屋7890平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产4万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有9个，一是2025年乡镇专职消防队队运转经费，金额2万元，主要用于乡镇专职消防队队运转；二是2025年民兵训练经费，金额3万元，主要用于征兵、基层武装部建设和日常办公；三是2025年农村消防协管员（鸣锣喊寨人员）补助经费，金额4.92万元，主要用于15个大村、29个村寨、41个鸣锣喊寨人员补助；四是2025年镇人大代表无固定收入补助经费，金额1.64万元，主要用于乡镇无固定收入人大代表述职补助；五是2025年整脏治乱工作经费，金额7万元，主要用于2025年太拥开展整脏治乱工作产生的垃圾清理；六是2025年镇人大活动经费（闭会期间），金额5.15万元，主要用于用于乡镇人大代表85人的述职活动开支；七是2025年村级运转经费，金额41.2万元，主要用于15个村村级运转；八是是2025年镇公租房维修经费，金额0.65万元，主要用于镇公租房维修。九是太拥镇急需紧缺人才购房安家费补助资金，金额1.78万元，主要用于保障太拥镇急需紧缺人才1万元乡镇补贴，7778元安家费。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。