目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………22
五、一般公共预算支出表………………………………25
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…33
七、政府性基金预算支出表……………………………40
八、国有资本经营预算支出表…………………………41
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………42
十、基本支出预算总表…………………………………43
十一、项目支出预算总表………………………………55
十二、部门政府采购预算表……………………………59
十三、省对下转移支付预算表…………………………60
十四、项目支出绩效目标表……………………………61
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………88
二、财政拨款收支总体情况……………………………89
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………89
四、基本支出预算总体情况……………………………91
五、项目支出预算总体情况……………………………91
六、政府采购预算情况…………………………………92
七、项目支出绩效目标情况……………………………92
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………92
二、国有资产占有使用情况……………………………92
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………93
四、名词解释……………………………………………93
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议；对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理经济和各项社会事业的行政工作；维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；承接县人民政府相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。法律规定的其他职责；完成好上级党委、政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
剑河县南哨镇人民政府为行政机关单位，隶属乡镇级别，一级预算单位。
剑河县南哨镇人民政府内设4个财政全额拨款事业单位，具体为：剑河县南哨镇党务政务服务中心、剑河县南哨镇农业农村综合服务中心、剑河县南哨镇综合治理服务中心、剑河县南哨镇综合执法队。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位。
四、部门人员构成
剑河县南哨镇人民政府总编制63名，其中行政编制28名，机关工勤编制1名，财政全额拨款事业编制34名，事业退休人员15人，遗属人员10人。具体编制情况如下：
南哨镇党政机关行政编制28名，乡科级领导职数9名，其中：党委书记1名，党委副书记、镇长1名，人大主席1名，党委副书记、政法委书记1名，纪委书记1名，武装部长、副镇长1名，副镇长2名，组织委员1名。党政机构股级职数共13名，其中：党政办公室主任1名、副主任2名；党建工作办公室主任1名、副主任1名；经济发展办公室主任1名、副主任1名；平安法治办公室主任1名、副主任2名；公共事务管理办公室主任1名、副主任2名。
剑河县南哨镇党务政务服务中心（南哨镇退役军人服务站）事业编制10名，设管理岗位10名，由财政全额预算管理。股级职数：主任（站长）1名、副主任（副站长）2名。
剑河县农业农村综合服务中心事业编制14名，设管理岗位5名，专业技术岗位8，工勤岗位1名，由财政全额预算管理。股级职数：主任1名、副主任2名。
剑河县南哨镇综合治理服务中心事业编制8名，设管理岗位8名，由财政全额预算管理。股级职数：主任1名、副主任1名。
剑河县南哨镇综合执法队事业编制2名，设管理岗位2名，由财政全额预算管理。股级职数：队长1名
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
973.15 |
一、本年支出 |
973.15 |
|
（一）财政拨款收入 |
973.15 |
（一）一般公共服务支出 |
484.32 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
973.15 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
2.11 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
129.66 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
2.34 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
13.5 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
165.5 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
73.06 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
102.65 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
496.95 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1470.10 |
支出总计 |
973.15 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1470.10 |
973.15 |
973.15 |
973.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.95 |
496.95 |
496.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县南哨镇人民政府 |
1470.10 |
973.15 |
973.15 |
973.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.95 |
496.95 |
496.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |||||||||||||||||
|
合计 |
1470.10 |
973.15 |
913.15 |
60.00 |
973.15 |
913.15 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.95 | |||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.88 |
484.32 |
472.42 |
11.90 |
484.32 |
472.42 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.56 | ||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
333.71 |
333.71 |
327.11 |
6.60 |
333.71 |
327.11 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
227.89 |
227.89 |
221.29 |
6.60 |
227.89 |
221.29 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
105.82 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.06 |
0.5 |
0.00 |
0.50 |
0.5 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 | ||||||||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
0.50 |
0.5 |
0.00 |
0.50 |
0.5 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 | ||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
128.49 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
128.49 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2013901 |
行政运行 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20123 |
民族事务 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 | ||||||||||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 | ||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | ||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | ||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
2.11 |
2.11 |
0 |
2.11 |
2.11 |
0 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
2.11 |
2.11 |
0 |
2.11 |
2.11 |
0 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2030607 |
民兵 |
2.11 |
2.11 |
0 |
2.11 |
2.11 |
0 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
204 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
20405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 | ||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 | ||||||||||||||||
|
2070104 |
图书馆 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.27 | ||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 | ||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.60 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.94 | ||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.66 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.04 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.65 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.96 |
90.96 |
90.96 |
0.00 |
90.96 |
90.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.94 | ||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.94 | ||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.41 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.07 | ||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 | ||||||||||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 | ||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.97 | ||||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.97 | ||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.50 |
13.5 |
0.00 |
13.5 |
13.5 |
0.00 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
583.53 |
165.50 |
137.06 |
28.44 |
165.50 |
137.06 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
418.03 | ||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
398.72 |
121.22 |
118.58 |
2.64 |
121.22 |
118.58 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.50 | ||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
117.25 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
270.14 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.5 | ||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 | ||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.25 | ||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.17 | ||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
170.08 |
44.28 |
18.48 |
25.8 |
44.28 |
18.48 |
25.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.80 | ||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
95.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.80 | ||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.28 |
44.28 |
18.48 |
25.8 |
44.28 |
18.48 |
25.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 | ||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 | ||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 | ||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.06 |
73.06 |
71.01 |
2.05 |
73.06 |
71.01 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.01 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.01 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||||||||||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||||||||||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
104.15 |
102.65 |
100.65 |
2.00 |
102.65 |
100.65 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 | ||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
32.00 |
32.00 |
30.00 |
2.00 |
32.00 |
30.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.00 |
32.00 |
30.00 |
2.00 |
32.00 |
30.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 | ||||||||||||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 | ||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
973.15 |
一、本年支出 |
973.15 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
484.32 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
2.11 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
129.66 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
2.34 | ||
|
（十）节能环保支出 |
13.50 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
165.50 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
73.06 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
102.65 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
496.95 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1470.10 |
支出总计 |
973.15 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
973.15 |
913.15 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.32 |
472.42 |
11.90 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
333.71 |
327.11 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
227.89 |
221.29 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.5 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.5 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013901 |
行政运行 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.11 |
0 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.11 |
0 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
2.11 |
0 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040599 |
其他法院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.04 |
31.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.96 |
90.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.5 |
0.00 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
13.5 |
0.00 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.5 |
0.00 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
165.50 |
137.06 |
28.44 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
121.22 |
118.58 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
44.28 |
18.48 |
25.8 |
25.8 |
25.8 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.28 |
18.48 |
25.8 |
25.8 |
25.8 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.06 |
71.01 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
102.65 |
100.65 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.00 |
30.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.00 |
30.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
849.47 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
789.71 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
214.91 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
129.27 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
101.98 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.28 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.98 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
71.01 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
49.80 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
140.30 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
40.01 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.30 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
9.30 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
21.06 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
4.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
11.54 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
2.05 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
13.5 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
43.14 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
28.71 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
4.44 |
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
19.54 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
19.54 |
19.54. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
11.54 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||||
|
剑河县南哨镇人民政府汇总 |
合计 |
913.15. |
913.15 |
913.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
人员类项目-需汇总 |
849.47 |
849.47 |
849.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
遗属补助 |
[2080501] |
行政单位离退休 |
[30399] |
其他对个人和家庭的补助 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
奖励性绩效工资 |
[2240150] |
事业运行 |
[30107] |
绩效工资 |
10.56 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
基础绩效工资 |
[2240150] |
事业运行 |
[30107] |
绩效工资 |
11.21 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
[2240150] |
事业运行 |
[30103] |
奖金 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
附加基础性绩效 |
[2240150] |
事业运行 |
[30103] |
奖金 |
10.74 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员规范津贴补贴 |
[2240150] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
岗位津贴 |
[2240150] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
艰苦边远地区津贴 |
[2240150] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
3.83 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
移动通信补贴 |
[2240150] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职基本工资 |
[2210201] |
住房公积金 |
[30101] |
基本工资 |
26.13 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
住房公积金 |
[2130104] |
事业运行 |
[30113] |
住房公积金 |
71.01 |
71.01 |
71.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
奖励性绩效工资 |
[2130104] |
事业运行 |
[30107] |
绩效工资 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
基础绩效工资 |
[2130104] |
事业运行 |
[30107] |
绩效工资 |
18.21 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
[2130104] |
事业运行 |
[30103] |
奖金 |
5.07 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
附加基础性绩效 |
[2130104] |
事业运行 |
[30103] |
奖金 |
17.52 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
岗位津贴 |
[2130104] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员规范津贴补贴 |
[2130104] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
移动通信补贴 |
[2130104] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
艰苦边远地区津贴 |
[2101101] |
行政单位医疗 |
[30102] |
津贴补贴 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职基本工资 |
[2101101] |
行政单位医疗 |
[30101] |
基本工资 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
其他社保缴费 |
[2080505] |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
[30112] |
其他社会保障缴费 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
基本医疗保险 |
[2080505] |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
[30110] |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
基本医疗保险 |
[2080502] |
事业单位离退休 |
[30110] |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
27.68 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
基本养老保险 |
[2080501] |
行政单位离退休 |
[30108] |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
离退休人员工资 |
[2013901] |
行政运行 |
[30302] |
退休费 |
7.65 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
离退休人员工资 |
[2013901] |
行政运行 |
[30302] |
退休费 |
21.06 |
21.06 |
21.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务交通补贴 |
[2013901] |
行政运行 |
[30239] |
其他交通费用 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
保留的改革补贴 |
[2013901] |
行政运行 |
[30107] |
绩效工资 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
[2013901] |
行政运行 |
[30103] |
奖金 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员规范津贴补贴 |
[2013901] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
岗位津贴 |
[2013901] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
艰苦边远地区津贴 |
[2013901] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
移动通信补贴 |
[2013101] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职基本工资 |
[2013101] |
行政运行 |
[30101] |
基本工资 |
6.19 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务交通补贴 |
[2013101] |
行政运行 |
[30239] |
其他交通费用 |
10.14 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
保留的改革补贴 |
[2013101] |
行政运行 |
[30107] |
绩效工资 |
18.24 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
[2013101] |
行政运行 |
[30103] |
奖金 |
5.07 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
岗位津贴 |
[2013101] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
3.67 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
移动通信补贴 |
[2013101] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
艰苦边远地区津贴 |
[2010350] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
6.55 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员规范津贴补贴 |
[2010350] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
30.47 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职基本工资 |
[2010350] |
事业运行 |
[30101] |
基本工资 |
49.25 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
奖励性绩效工资 |
[2010350] |
事业运行 |
[30107] |
绩效工资 |
15.84 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
基础绩效工资 |
[2010350] |
事业运行 |
[30107] |
绩效工资 |
16.42 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
[2010350] |
事业运行 |
[30103] |
奖金 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
附加基础性绩效 |
[2010350] |
事业运行 |
[30103] |
奖金 |
15.90 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
岗位津贴 |
[2010350] |
事业运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
3.64 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
移动通信补贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
艰苦边远地区津贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员规范津贴补贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职基本工资 |
[2010301] |
行政运行 |
[30101] |
基本工资 |
37.93 |
37.93 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务交通补贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30239] |
其他交通费用 |
9.72 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
保留的改革补贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30107] |
绩效工资 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
[2010301] |
行政运行 |
[30103] |
奖金 |
11.66 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
年终一次性奖金 |
[2010301] |
行政运行 |
[30103] |
奖金 |
8.74 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员年度考核奖（事业单位人员） |
[2010301] |
行政运行 |
[30103] |
奖金 |
16.36 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
移动通信补贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
艰苦边远地区津贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
岗位津贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公务员规范津贴补贴 |
[2010301] |
行政运行 |
[30102] |
津贴补贴 |
31.55 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职基本工资 |
[2010301] |
行政运行 |
[30101] |
基本工资 |
51.52 |
51.52 |
51.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
长聘-政府专职消防员 |
[2240204] |
消防应急救援 |
[30199] |
其他工资福利支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
长聘-兽防人员 |
[2130108] |
病虫害控制 |
[30199] |
其他工资福利支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
长聘-村干部-村小组长 |
[2130705] |
对村民委员会和村党支部的补助 |
[30199] |
其他工资福利支出 |
14.88 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
长聘-村干部-其他村干部 |
[2130705] |
对村民委员会和村党支部的补助 |
[30199] |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
63.68 |
63.68 |
63.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
公用经费支出 |
[2240150] |
事业运行 |
[30201] |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2130104] |
事业运行 |
[30201] |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2013101] |
行政运行 |
[30201] |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010350] |
事业运行 |
[30201] |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010301] |
行政运行 |
[30231] |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010301] |
行政运行 |
[30228] |
工会经费 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010301] |
行政运行 |
[30217] |
公务接待费 |
11.54 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010301] |
行政运行 |
[30216] |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010301] |
行政运行 |
[30215] |
会议费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2240204] |
消防应急救援 |
[30211] |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2130108] |
病虫害控制 |
[30207] |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2130705] |
对村民委员会和村党支部的补助 |
[30206] |
电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2130705] |
对村民委员会和村党支部的补助 |
[30205] |
水费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
[2010301] |
行政运行 |
[30201] |
办公费 |
16.04 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
剑河县南哨镇人民政府 |
合计 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
剑河县南哨镇人民政府 |
2025年农村消防鸣锣喊寨人员补助经费 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2025村级运转经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
25.80 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年民兵训练费 |
2030607 |
民兵 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年无固定收入代表补助经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年专职消防队工作经费 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年人大代表工作经费 |
2010108 |
代表工作 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年整脏治乱及清洁风暴经费 |
2110402 |
农村环境保护 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年财政所信息化建设经费 |
2010607 |
信息化建设 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
2110402 |
农村环境保护 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年廉租房维修经费 |
21110301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年固定资产国产替代化采购经费 |
2010301 |
行政运行 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县南哨镇人民政府 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县南哨镇人民政府所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县南哨镇人民政府 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县南哨镇人民政府所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县南哨镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021182 |
南哨镇2025年农村消防鸣锣喊寨人员补助经费 |
保障村级消防，提高群众消防意识，降低农村消防安全事故率。 |
产出指标 |
数量指标 |
鸣锣喊寨人数 |
= |
21 |
人 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021182 |
南哨镇2025年农村消防鸣锣喊寨人员补助经费 |
保障村级消防，提高群众消防意识，降低农村消防安全事故率。 |
产出指标 |
质量指标 |
鸣锣喊寨人员工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021182 |
南哨镇2025年农村消防鸣锣喊寨人员补助经费 |
保障村级消防，提高群众消防意识，降低农村消防安全事故率。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目执行时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021182 |
南哨镇2025年农村消防鸣锣喊寨人员补助经费 |
保障村级消防，提高群众消防意识，降低农村消防安全事故率。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
2.64 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021182 |
南哨镇2025年农村消防鸣锣喊寨人员补助经费 |
保障村级消防，提高群众消防意识，降低农村消防安全事故率。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固脱贫成效率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数量 |
= |
9 |
个 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
各村工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
25.8 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
弥补村级运转经费不足 |
= |
25.8 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接效率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021086 |
南哨镇2025年村级运转经费 |
保证村级开展工作正常运转。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
民兵连队 |
= |
6 |
个 |
6个连队 |
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
各连队工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
2.11 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
弥补镇民兵连队经费不足 |
= |
2.11 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固脱贫成效率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020738 |
南哨镇2025年民兵训练经费 |
保证南哨镇民兵训练工作正常运转。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
无固定收入代表 |
= |
45 |
人 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
代表工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
1.8 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
弥补代表工作期间务工收入 |
= |
400元 |
元 |
补助无固定收入代表400元/人/年 |
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固脱贫成效率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
= |
1 |
年 |
||
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020416 |
南哨镇2025年无固定收入代表补助经费 |
保证南哨镇无固定收入代表工作正常运转。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
||
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年专职消防队工作经费 |
保障镇级消防员生活，提升镇级消防安全工作效率，降低消防安全事故率。 |
产出指标 |
数量指标 |
专职消防人员 |
= |
3 |
人 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年专职消防队工作经费 |
保障镇级消防员生活，提升镇级消防安全工作效率，降低消防安全事故率。 |
产出指标 |
质量指标 |
项目实施执行率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年专职消防队工作经费 |
保障镇级消防员生活，提升镇级消防安全工作效率，降低消防安全事故率。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年专职消防队工作经费 |
保障镇级消防员生活，提升镇级消防安全工作效率，降低消防安全事故率。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
2 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年专职消防队工作经费 |
保障镇级消防员生活，提升镇级消防安全工作效率，降低消防安全事故率。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年专职消防队工作经费 |
保障镇级消防员生活，提升镇级消防安全工作效率，降低消防安全事故率。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
人大代表 |
= |
50 |
人 |
人大代表人数 |
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
人大代表工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
产出指标 |
成本指标 |
代表工作经费 |
= |
3 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
弥补镇村两级代表工作经费 |
= |
3 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固脱贫成效率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020402 |
南哨镇2025年人大代表工作经费 |
保证南哨镇人大代表工作正常运转。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
资金覆盖项目村 |
= |
9 |
个 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
产出指标 |
质量指标 |
垃圾运转工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
0.5 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
弥补垃圾运转所需资金 |
= |
0.5 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村寨 |
≧ |
9 |
个 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020983 |
南哨镇2025年整脏治乱及清洁风暴工作经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁环境。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
信息化建设覆盖单位 |
= |
1 |
个 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
产出指标 |
质量指标 |
信息化建设执行率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目执行时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
0.5 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固脱贫成效率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020527 |
南哨镇2025年财政所信息化建设经费 |
保障南哨镇财政所信息化建设工作正常开展，日常开支有保障。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95 |
% |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
产出指标 |
数量指标 |
资金覆盖项目村 |
= |
9 |
个 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
产出指标 |
质量指标 |
垃圾运转工作完成率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
13 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
效益指标 |
经济效益指标 |
弥补垃圾运转所需资金 |
= |
13 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村寨 |
≧ |
9 |
个 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020982 |
南哨镇2025年垃圾运营经费 |
保证集镇、村公共区域环境卫生、整洁 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
廉租房维修数量 |
≧ |
46 |
套 |
廉租房总房数 |
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
产出指标 |
质量指标 |
廉租房维修后合格率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目执行时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
2.05 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
受益户数 |
≧ |
46 |
户 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政府巩固脱贫成效率 |
≧ |
100 |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500021142 |
南哨镇2025年廉租房维修经费 |
保障南哨镇廉租房安全，配套设施健全，提升住户满意度。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
国产电脑采购 |
≧ |
3.5 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
国产打印复印机 |
≧ |
1.1 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
产出指标 |
国数量指标 |
国产笔记本电脑 |
≧ |
2 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
项目实施执行率 |
≧ |
100% |
百分比 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
产出指标 |
成本指标 |
项目投入资金 |
= |
6.6 |
万元 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续发挥作用年限 |
= |
1 |
年 |
|
|
105118 |
剑河县南哨镇人民政府 |
202500020455 |
南哨镇2025年固定资产国产替代化采购经费 |
按照固定资产国产替代化相关文件精神，2025年完成实施固定资产国产替代化大部分工作。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
提升群众满意度 |
≧ |
95% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1470.1万元，其中：本年收入973.15万元，上年结转结余496.95万元。本年收入中：财政拨款收入1470.1万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额973.15万元，其中：本年支出973.15万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出484.32万元，国防支出2.11万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出129.66万元，卫生健康支出2.34万元，节能环保支出13.5万元，城乡社区支出0万元，农林水支出165.50万元，住房保障支出73.06万元，灾害防治及应急管理支出102.65万元.
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加516.48万元，增长54.16%，主要原因是：上年结转余额增加，2025年对人员经费增加、灾害防治及应急管理支出增加、农林水支出增加。
2025年部门支出预算总额比2024年预算增加516.48万元，增长54.16%，主要原因是：上年结转余额增加，2025年对人员经费增加、灾害防治及应急管理支出增加、农林水支出增加。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1470.1万元，其中：本年收入973.15万元，上年结转结余496.95万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入973.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1470.1万元，其中：一般公共服务支出484.32万元，国防支出2.11万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出129.66万元，卫生健康支出2.34万元，节能环保支出13.5万元，城乡社区支出0万元，农林水支出165.50万元，住房保障支出73.06万元，灾害防治及应急管理支出102.65万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1470.1万元，比2024年预算增加516.48万元，增长54.16%，主要原因是：上年结转余额增加，上年结转余额增加，2025年对人员经费增加、灾害防治及应急管理支出增加、农林水支出增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费19.54万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.54万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费11.54万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费8万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为973.15万元，其中：人员经费849.47万元，公用经费63.68万元。人员经费包含基本工资214.91万元、津贴补贴129.23万元，奖金101.98万元，绩效工资129.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元，城镇职工基本医疗保险缴费28.05万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金71.01万元，其他交通费用21.06万元，退休费28.71万元，生活补助29.94万元；公用经费包含办公费20.54万元，水费0.3万元，电费6万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费11.54万元，工会经费9.3万元，公务用车运行维护费8万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为60万元，其中：一般公共预算项目支出60万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：南哨镇2025年村级运转经费25.8万元，占项目预算总支出的43%。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算60万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年本部门无重点项目支出预算。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年剑河县南哨镇人民政府运行经费预算为63.68 万元，其中：办公费20.54万元，水费0.3万元，电费6万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费11.54万元，工会经费9.3万元，公务用车运行维护费8万元。2025年剑河县南哨镇人民政府运行经费预算比算比2024年同口径预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额310.59万元，分布构成情况为：房屋4178平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产17.98万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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