目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………**
二、部门机构设置………………………………………**
三、预算单位构成………………………………………**
四、部门人员构成………………………………………**
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………**
二、部门收入预算总表…………………………………**
三、部门支出预算总表…………………………………**
四、财政拨款收支预算总表……………………………**
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、部门政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传党的路线、方针、政策，监督、保障党和国家的政策法规及上级党委、政府的指示、决议在所辖社区、村（居）的贯彻执行；参与和讨论决定辖区管理、经济发展、社区、村（居）建设、“三农”工作中的重大问题，领导、统筹、协调辖区经济社会发展；协调有关部门，动员各方面力量，抓好脱贫攻坚成效巩固、防返贫对象监测帮扶、乡村振兴等工作，共同推进辖区社区、村（居）建设。
（二）负责党在所辖社区、村（居）的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作；加强党组织自身建设，领导村级党组织建设；抓好辖区各类非公有制经济组织、社会组织党的建设工作，不断扩大党的工作覆盖面。
（三）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责干部的培养、教育、选拔、管理和监督工作；对县直部门派驻机构负责人及工作人员的考核、任免提出意见和建议；负责对所辖社区、村（居）工 作人员的教育和管理工作。
（四）领导行政组织，支持和保证其依法充分行使职权； 领导工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证其依照法 律法规和各自的章程开展工作；指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，组织动员社区居民、单位和社会力量参与村级治理。
（五）深入推进网格化治理平台建设，推进乡村容貌管理、人口服务管理、人居环境建设及留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务等社会综合治理和服务工作，促进平安乡镇建设，保障辖区内政治稳定和社会安定；按规定履行安全生产监督管理、应急抢险救灾、防汛抗旱、农村消防安全等职责，维护辖区公共安全和人民群众生命财产安全。
（六）发展教育、科技、文化、卫生、体育等事业，管理好乡村振兴、农业农村、林业、水务、民族宗教、爱国卫生等行政事务；负责辖区劳动就业、社会保障、卫生健康、医疗保障、社会救济、退役军人事务、优抚安置、拥军优属、等社会事务管理工作，组织实施与村民生活密切相关的政务服务和公共服务。
（七）积极配合协助县直各相关职能部门在辖区内的行政管理事务，参与涉及的重大决策、重大规划、重大项目的制定、建设和验收；综合管理、统筹调度涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到乡镇的人财物等资源。
（八）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展，促进精神文明建设；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（九）向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
（十）承担县委、县政府依法赋予的县级行政管理权限及公共事务管理职能；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
剑河县磻溪镇人民政府为行政单位，磻溪镇人民政府共设置内设机构9个：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、党务政务服务中心（磻溪镇退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心、自然资源所。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为剑河县磻溪镇人民政府本级预算。
四、部门人员构成
剑河县磻溪镇人民政府总编制人数67人（行政编制29人、事业编制38人、工勤编制0人）。2024年末实有在职人员57人，退休人员29人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）财政拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
0.00 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
0.00 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径） |
2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
XXX部门-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
XXX部门本级-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
XXX部门下属单位1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
XX部门本级-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
XX部门所属单位-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目2-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 磻溪镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 |
|
2025年项目支出绩效目标表 |
|
部门名称：磻溪镇人民政府 |
| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 磻溪镇2025年整脏治乱经费 | 目标1：保证集镇公共区域环境卫生、整洁 目标2：保证乡村公共区域环境卫生、整洁 目标3：建设社会主义新农村，符合乡村振兴战略，提高城乡文明程度和公民的道德素质，实现我镇经济社会发展，营造良好环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 保洁员补助 | = | 3人 | 人 | 保洁员人数 | |
| 质量指标 | 车辆用油 | = | 3辆 | 辆 | 洒水清洗车1辆，垃圾清运车2辆 | ||||||
| 足额发放 | ≧ | ≧100% | % | ||||||||
| 完成率 | ≧ | ≧98% | % | ||||||||
| 时效指标 | 资金发放时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 资金发放完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 保洁员补贴年发放、维护 | 5.46 | 万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民收入有所提升 | ≧ | ≧5% | % | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | ≥18300人 | 个 | |||||||
| 受益户数 | ≥ | ≥5210户 | 户 | ||||||||
| 生态效益指标 | 促进13个村生态环境明显改善 | ≧ | ≧13个村 | 个 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | 1年 | 1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧98% | ≧98% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 磻溪镇2025年村级运转经费 | 保证我镇13个行政村日常运转，改善日常办公条，保证电费、网费等的支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | = | 13个 | 个 | 13个行政村 | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 完成率 | ≧ | ≧98% | % | ||||||||
| 时效指标 | 资金发放时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 资金发放完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 36.5万元 | 万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民收入有所提升 | ≧ | ≧5% | % | ||||||
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | ≥18300人 | 个 | |||||||
| 受益户数 | ≥ | ≥5210户 | 户 | ||||||||
| 生态效益指标 | 办公环境改善 | ≧ | ≧13个村 | 个 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧98% | ≧98% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 公共租赁住房维修费 | 目标1：通过加强维护管理，进一步改善各租户的居住环境 | 产出指标 | 数量指标 | 全体租户 | = | 86人 | 个 | ||
| 质量指标 | 项目资金支付率 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 项目完成率 | ≧ | ≧100% | % | ||||||||
| 时效指标 | 开始时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 2.7万元 | 2.7万元 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥86人 | ≥86人 | 个 | |||||||
| 受益户数 | ≥54户 | ≥54户 | 户 | ||||||||
| 生态效益指标 | 居住条件改善 | ≧54户 | ≧54户 | 户 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧98% | ≧98% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 乡镇人大代表无固定收入补助经费 | 乡镇人大代表无固定收入补助是是保障人大履职的保证 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇无固定收入人大代表 | = | 20人 | 个 | 13个行政村 | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 项目完成率 | ≧ | ≧97% | % | ||||||||
| 时效指标 | 开始时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 1.72万元 | 1.72万元 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障乡镇人大代表务工收入 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 社会效益指标 | 保障人大代表为群众意见代言率 | ≧100% | ≧100% | % | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧98% | ≧98% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 民兵训练费 | 目标1：保障日常民兵训练开支 目标2：保证征兵工作顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 征兵次数 | = | 2次 | 次 | ||
| 指标2： | |||||||||||
| 质量指标 | 征兵完成率 | 100% | 100% | % | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 时效指标 | 征兵时间 | 2025年 | 2025年 | 年 | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 成本指标 | 征兵工作经费 | 3万元 | 万元 | ||||||||
| 民兵训练开支 | 3万元 | 万元 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 社会效益指标 | 征兵工作知晓率 | ≧ | ≧95% | % | |||||||
| 国防知识宣传率 | ≧ | ≧95% | % | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用年限 | ≧ | ≧1年 | 年 | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧ | ≧95% | % | ||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 磻溪镇专职消防队运转经费 | 目标1：保证消防车正常运行。 目标2：保证消防机动泵的正常使用。 目标3：保证消防器材正常使用。 | 产出指标 | 数量指标 | 专职消防队员 | = | 3人 | 个 | 保专职消防员人数 | |
| 消防车辆 | 1辆 | 1辆 | 辆 | ||||||||
| 消防车库 | 1个 | 1个 | 个 | ||||||||
| 质量指标 | 保证专职消防队正常运行 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 完成率 | ≧ | ≧98% | % | ||||||||
| 时效指标 | 资金发放时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 资金发放完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 专职消防员运转经费 | 2万元 | 2万元 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | 3人 | 3人 | 个 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障我镇消防安全受益人口数量 | ≥18300人 | ≥18300人 | 个 | |||||||
| 保障我镇消防安全受益户数 | ≥5210户 | ≥5210户 | 户 | ||||||||
| 生态效益指标 | 保障13个村森林防火安全 | ≧13个村 | ≧13个村 | 个 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧95% | ≧95% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧95% | ≧95% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 2025年鸣锣喊寨人员补助经费 | 目标1：保证鸣锣喊寨人员及时巡查喊寨，及时提醒消防安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 鸣锣喊寨人员 | = | 38人 | 个 | 鸣锣喊寨人员人数 | |
| 质量指标 | 鸣锣喊寨人员夜巡率 | ≧ | ≧90% | % | |||||||
| 时效指标 | 资金发放时间 | 2025年1月 | 2025年1月 | ||||||||
| 资金发放完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | |||||||||
| 成本指标 | 鸣锣喊寨人员经费 | 4.92万元 | 4.92万元 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动鸣锣喊寨人员收入 | ≧0.12万元 | ≧0.12万元 | 万元 | 鸣锣喊寨人员每人每年增加收入大于0.12万元 | |||||
| 社会效益指标 | 保障我镇消防安全受益人口数量 | ≥18300人 | ≥18300人 | 个 | |||||||
| 保障我镇消防安全受益户数 | ≥5210户 | ≥5210户 | 户 | ||||||||
| 生态效益指标 | 保障13个村森林防火安全 | ≧13个村 | ≧13个村 | 个 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧95% | ≧95% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧95% | ≧95% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 乡镇人大代表活动经费 | 目标1：乡镇人大代表正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人大代表数 | = | 57人 | 个 | ||
| 质量指标 | 项目资金支付率 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 完成率 | ≧ | ≧97% | % | ||||||||
| 时效指标 | 资金发放时间 | 2025年1月 | 2025年1月 | ||||||||
| 资金发放完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | |||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 5.7万元 | 5.7万元 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人大代表发言率 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 社会效益指标 | 保障人大代表为群众意见代言率 | ≧100% | ≧100% | % | 乡镇人大代表出谋献策，为我镇经济建设履职尽责 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧98% | ≧98% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 2025年财政所信息化建设经费 | 目标1：保障财政所信息化建设正常运行 目标2：规范财政人员经费支出有效合理 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受益财政所个数 | = | 1个 | 个 | ||
| 指标2： | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | 1万元 | 1万元 | 万元 | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：使用时限 | 2025年 | 2025年 | 年 | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：信息化建设成本 | 1万元 | 1万元 | 万元 | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加收入 | ≧ | ≧100% | % | 办公用品销售方收入增加 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：服务质量提升 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 指标2：办公效率提升 | ≧ | ≧100% | % | ||||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：持续影响力 | 1年 | 1年 | 年 | |||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：财政所人员满意度 | ≧ | ≧100% | % | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 磻溪镇代表联络站建设及运行经费 | 用于乡镇人大代表出席会议及联络的日常开支 | 产出指标 | 数量指标 | 受益联络代表人数 | = | 57人 | 个 | 13个行政村 | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | ≧ | ≧100% | % | |||||||
| 项目完成率 | ≧ | ≧97% | % | ||||||||
| 时效指标 | 开始时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 1万元 | 1万元 | 万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 保障人大代表为群众意见代言率 | ≧100% | ≧100% | % | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧100% | ≧100% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧98% | ≧98% | % | ||||||||
| 105120pengtaitao2629 | 磻溪镇人民政府 | 磻溪镇2025年文化站工作经费 | 用于乡镇文化站工作的日常开支 | 产出指标 | 数量指标 | 文化站个数 | = | 13 | 个 | ||
| 质量指标 | 项目资金支付率 | ≧ | ≧94% | % | |||||||
| 项目完成率 | ≧ | ≧91% | % | ||||||||
| 时效指标 | 开始时间 | 2025年1月 | |||||||||
| 完成时间 | 2025年12月 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 办公环境改善 | ≧100% | ≧100% | % | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用年限 | ≧1年 | ≧1年 | 年 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | ≧96% | ≧96% | % | ||||||
| 周边人数满意度 | ≧94% | ≧94% | % | ||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1601.80万元，其中：本年收入1060.33万元，上年结转结余541.48万元。本年收入中：财政拨款收入1601.80万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额1601.80万元，其中：本年支出1601.80万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出585.44万元，外交支出0万元，国防支出3万元，公共安全支出0.14万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出168万元，卫生健康支出32.76万元，节能环保支出5.46万元，农林水支出663.63万元，住房保障支出76.5万元，灾害防治及应急管理支出59.08万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加522.92万元，增长48%，主要原因是：与上年相比，本年度增加了4名新进人员工资及社保缴费收入预算，由本单位统一预算发放，上年结转结余增加。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1601.80万元，其中：本年收入1060.33万元，上年结转结余541.48万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入585.4388万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1601.80万元，其中：一般公共服务支出585.44万元，外交支出0万元，国防支出3万元，公共安全支出0.14万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出168万元，卫生健康支出32.76万元，节能环保支出5.46万元，农林水支出663.63万元，住房保障支出76.5万元，灾害防治及应急管理支出59.08万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1601.80万元，比2024年预算增加522.92万元，增长48%，主要原因是：与上年相比，本年度增加了4名新进人员工资及社保缴费收入预算，由本单位统一预算发放，上年结转结余增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费17.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费17.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，比与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费11.3万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费6.4万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为995.32万元，其中：人员经费933.24万元，公用经费62.08万元。人员经费包含基本工资228.7284万元、津贴补贴133.4388万元、绩效工资134.916万元、住房公积金73.797624万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.059964万元、其他社会保障缴费2.064384、城镇职工基本医疗保险缴费29.191256万元、奖金107.462万元、其他工资福利支出63.9264万元、商品和服务支出19.86万元、对个人和家庭的补助73.800936万元、退休费65.180136万元、生活补助8.6208万元；公用经费包含办公费19.88万元、水费1万元、电费6.5万元、差旅费6万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费11.30万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费6.4万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为65万元，其中：一般公共预算项目支出65万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算65万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为62.08万元，其中：公用经费包含办公费19.88万元、水费1万元、电费6.5万元、差旅费6万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费11.30万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费6.4万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少4.8万元，主要原因是：人员减少，导致公用经费缩减。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额677.58万元，分布构成情况为：房屋8115.70平方米，车辆3辆，通用设备173件，专业设备26件，单价在100万元以上的设备0台。2025年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重大项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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