剑河县久仰镇人民政府2025年部门预算公开信息

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策，编制乡镇年度财政预算草案并执行，向乡人大报告财政决算，管理和监管乡镇各项财政收支。

二、部门机构设置

本单位内设9个股室，其中行政5个，久仰镇党政办公室、久仰镇党建工作办公室、久仰镇平安法治办公室、久仰镇经济发展办公室、久仰镇公共事务管理办公室；事业4个，久仰镇党务政务服务中心（久仰镇退役军人服务站）、久仰镇综合治理服务中心、久仰镇农业农村综合服务中心、久仰镇综合执法队，管辖17个行政村。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，剑河县久仰镇人民政府部门预算包括本级预算。

四、部门人员构成

剑河县久仰镇人民政府总编制人数66人（行政编制28人，行政工勤1人，事业编制37人，其中工勤编制1人）。2025年末实有在职人员53人(其中行政人员25人，事业单位人员28人)，行政退休人员11人，事业退休5人，遗属3人。

第二部分：部门预算公开报表

一、部门预算公开报表详见附表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1050.68	一、本年支出	1382.90
（一）财政拨款收入	1050.68	（一）一般公共服务支出	473.81
1.一般公共预算拨款收入	1050.68	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出	3.00
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	3.20
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	138.92
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	30.71
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	8.09
5.其他收入		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	540.87
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	72.96
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	111.33
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	332.22	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1382.90	支出总计	1382.90
注：保留两位小数。

表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府																														单位：万元
部门（单位）名称		收入总计	本年收入																								上年结转结余
			合计		财政拨款								财政专户管理资金		单位资金												合计			财政拨款							财政专户管理资金		单位资金
			合计		小计		一般公共预算拨款		政府性基金预算收入		国有资本经营预算拨款		财政专户管理资金		小计		事业收入		事业单位经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他收入		合计			小计		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款		财政专户管理资金		单位资金
栏次		1=2+14	2=3+7+8		3=4+5+6		4		5		6		7		8=9+10+		9		10		11		12		13		14=15+19+20			15=16+17+18		16	17		18		19		20
栏次		1=2+14	2=3+7+8		3=4+5+6		4		5		6		7		11+12+13		9		10		11		12		13		14=15+19+20			15=16+17+18		16	17		18		19		20
合计		1382.90	1050.68		1050.68		1050.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		332.22			332.22		332.22	0		0		0		0
久仰镇人民政府		1382.90	1050.68		1050.68		1050.68		0		0		0		0		0		0		0		0		0		332.22			332.22		332.22	0		0		0		0
		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			0		0	0		0		0		0
		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			0		0	0		0		0		0
注：保留两位小数。
表3
2025年部门支出预算总表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府																															单位：万元
功能科目				支出总计		本年支出	年终结转结余（非财政拨款）
功能科目						合计		基本支出小计		项目支出小计		一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算					财政专户管理资金									单位资金
科目编码	科目名称					合计		基本支出小计		项目支出小计		小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出		小计		基本支出		项目支出	小计					基本支出		项目支出		小计		基本支出	项目支出
栏次				1=2+20		2=3+4=5+8+		3=6+9+12+		4=7+10+13+		5=6+7		6		7		8=9+10		9		10		11=12+13		12		13	14=15+16					15		16		17=18+19		18	19	20
栏次				1=2+20		11+14+17		15+18		16+19		5=6+7		6		7		8=9+10		9		10		11=12+13		12		13	14=15+16					15		16		17=18+19		18	19	20
合计				1382.90		1382.90		975.40		407.50		1382.90		975.40		407.50		0		0		0		0		0		0	0					0		0		0		0	0	0
201	一般公共服务支出			472.89		472.89		461.42		11.47		472.89		461.42		11.47
20101	人大事务			7.22		7.22		0.00		7.22		7.22		0.00		7.22
2010108	代表工作			7.22		7.22		0.00		7.22		7.22		0.00		7.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			404.01		404.01		400.76		3.25		404.01		400.76		3.25
2010301	行政运行			285.46		285.46		282.21		3.25		285.46		282.21		3.25
2010350	事业运行			118.55		118.55		118.55				118.55		118.55
20106	财政事务			1.92		1.92		0.00		1.92		1.92		0.00		1.92
2010607	信息化建设			1.00		1.00		0.00		1.00		1.00		0.00		1.00
2010699	其他财政事务支出			0.92		0.92		0.00		0.92		0.92		0.00		0.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			43.53		43.53		43.53		0.00		43.53		43.53		0.00
2013101	行政运行			43.53		43.53		43.53				43.53		43.53
20139	社会工作事务			17.13		17.13		17.13		0.00		17.13		17.13		0.00
2013901	行政运行			17.13		17.13		17.13				17.13		17.13
203	国防支出			3.00		3.00		0.00		3.00		3.00		0.00		3.00
20306	国防动员			3.00		3.00		0.00		3.00		3.00		0.00		3.00
2030607	民兵			3.00		3.00		0.00		3.00		3.00		0.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3.20		3.20		0.00		3.20		3.20		0.00		3.20
20701	文化和旅游			3.20		3.20		0.00		3.20		3.20		0.00		3.20
2070104	图书馆			3.20		3.20		0.00		3.20		3.20		0.00		3.20
208	社会保障和就业支出			133.11		133.11		133.11		5.81		133.11		133.11		5.81
20801	人力资源和社会保障管理事务			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080103	机关服务			0.00		0.00		0.00				0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出			131.02		131.02		131.02		0.00		131.02		131.02		0.00
2080501	行政单位离退休			24.83		24.83		24.83				24.83		24.83
2080502	事业单位离退休			5.84		5.84		5.84				5.84		5.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.90		66.90		66.90				66.90		66.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			33.45		33.45		33.45				33.45		33.45
20820				5.81		5.81		0.00		5.81		5.81		0.00		5.81
2082001	临时救助支出			5.81		5.81		0.00		5.81		5.81		0.00		5.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助			2.09		2.09		2.09		0.00		2.09		2.09		0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助			2.09		2.09		2.09				2.09		2.09
210	卫生健康支出			30.71		30.71		29.61		1.10		30.71		29.61		1.10
21011	行政事业单位医疗			29.61		29.61		29.61		0.00		29.61		29.61		0.00
2101101	行政单位医疗			29.61		29.61		29.61				29.61		29.61
21015				1.10		1.10		0.00		1.10		1.10		0.00		1.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出			1.10		1.10		0.00		1.10		1.10		0.00		1.10
211	节能环保支出			8.09		8.09		0.00		8.09		8.09		0.00		8.09
21104	自然生态保护			8.09		8.09		0.00		8.09		8.09		0.00		8.09
2110402	农村环境保护			8.09		8.09		0.00		8.09		8.09		0.00		8.09
213	农林水支出			219.68		219.68		181.68		359.19		219.68		181.68		359.19
21301	农业农村			150.69		150.69		149.75		0.94		150.69		149.75		0.94
2130104	事业运行			149.75		149.75		149.75		0.00		149.75		149.75		0.00
2130199	其他农业农村支出			0.94		0.94		0.00		0.94		0.94		0.00		0.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			16.93		16.93		0.00		16.93		16.93		0.00		16.93
2130504	农村基础设施建设			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130505	生产发展			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			16.92		16.92		0.00		16.92		16.92		0.00		16.92
21307	农村综合改革			222.93		222.93		31.93		191.00		222.93		31.93		191.00
2130701	对村级公益事业建设的补助			123.00		123.00		0.00		123.00		123.00		0.00		123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			69.93		69.93		31.93		38.00		69.93		31.93		38.00
2130706	对村集体经济组织的补助			30.00		30.00		0.00		30.00		30.00		0.00		30.00
21399				150.32		150.32		0.00		150.32		150.32		0.00		150.32
2139999	其他农林水支出			150.32		150.32		0.00		150.32		150.32		0.00		150.32
221	住房保障支出			72.96		72.96		72.96		0.00		72.96		72.96		0.00
22102	住房改革支出			72.96		72.96		72.96		0.00		72.96		72.96		0.00
2210201	住房公积金			72.96		72.96		72.96				72.96		72.96
224	灾害防治及应急管理支出			111.33		111.33		96.61		14.72		111.33		96.61		14.72
22401	应急管理事务			58.73		58.73		58.73		0.00		58.73		58.73		0.00
2240150	事业运行			58.73		58.73		58.73				58.73		58.73
22402	消防救援事务			52.60		52.60		37.88		14.72		52.60		37.88		14.72
2240299	其他消防救援事务支出			52.60		52.60		37.88		14.72		52.60		37.88		14.72
注：保留两位小数。

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1050.68	一、本年支出	1382.90
（一）一般公共预算拨款收入	1050.68	（一）一般公共服务支出	473.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	3.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3.20
		（八）社会保障和就业支出	138.92
		（九）卫生健康支出	30.71
		（十）节能环保支出	8.09
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	540.87
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	72.96
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	111.33
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	332.22		0.00
收入总计	1382.90	支出总计	1382.90
注：保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
合计		1382.90	975.40	407.50	407.50	407.50	0	0
201	一般公共服务支出	472.89	461.42	11.47	11.47	11.47
20101	人大事务	7.22	0.00	7.22	7.22	7.22
2010108	代表工作	7.22	0.00	7.22	7.22	7.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.01	400.76	3.25	3.25	3.25
2010301	行政运行	285.46	282.21	3.25	3.25	3.25
2010350	事业运行	118.55	118.55
20106	财政事务	1.92	0.00	1.92	1.92	1.92
2010607	信息化建设	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	0.92	0.00	0.92	0.92	0.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.53	43.53
20139	社会工作事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	17.13	17.13
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	3.20	3.20
20701	文化和旅游	3.20	0.00	3.20	3.20	3.20
2070104	图书馆	3.20	0.00	3.20	3.20	3.20
208	社会保障和就业支出	138.92	133.11	5.81	5.81	5.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.83	24.83
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.45	33.45
20820		5.81	0.00	5.81	5.81	5.81
2082001	临时救助支出	5.81	0.00	5.81	5.81	5.81
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09
210	卫生健康支出	30.71	29.61	1.10	1.10	1.10
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61
21015		1.10	0.00	1.10	1.10	1.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.10	0.00	1.10	1.10	1.10
211	节能环保支出	8.09	0.00	8.09	8.09	8.09
21104	自然生态保护	8.09	0.00	8.09	8.09	8.09
2110402	农村环境保护	8.09	0.00	8.09	8.09	8.09
213	农林水支出	540.87	181.68	359.19	359.19	359.19
21301	农业农村	150.69	149.75	0.94	0.94	0.94
2130104	事业运行	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.94	0.00	0.94	0.94	0.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.93	0.00	16.93	16.93	16.93
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.92	0.00	16.92	16.92	16.92
21307	农村综合改革	222.93	31.93	191.00	191.00	191.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	0.00	123.00	123.00	123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.93	31.93	38.00	38.00	38.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00
21399		150.32	0.00	150.32	150.32	150.32
2139999	其他农林水支出	150.32	0.00	150.32	150.32	150.32
221	住房保障支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.96	72.96
224	灾害防治及应急管理支出	111.33	96.61	14.72	14.72	14.72
22401	应急管理事务	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	58.73	58.73
22402	消防救援事务	52.60	37.88	14.72	14.72	14.72
2240299	其他消防救援事务支出	52.60	37.88	14.72	14.72	14.72
注：保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：剑河县久仰镇人民政府		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1382.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	866.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	223.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	128.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	105.39
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	134.94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.45
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	29.61
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	72.96
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	69.81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.50
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.68
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.98
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.29
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	123.93
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31005]基础设施建设	123.93
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费
[50502]商品和服务支出	[30205]水费
[50502]商品和服务支出	[30206]电费
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	228.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	28.51
[50905]离退休费	[30305]生活补助	14.44
[50905]离退休费	[30310]个人农业生产补贴	167.46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.61
注：保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0	0	0	0	0
类	XX	0	0	0	0	0
款	XX	0	0	0	0	0
项	XX	0	0	0	0	0
注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0	0	0	0	0
类	XX	0	0	0	0	0
款	XX	0	0	0	0	0
项	XX	0	0	0	0	0
注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府						单位：万元
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	（财政拨款口径）	（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	11.18	11.18	11.18			11.18	11.18			0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0			0	0			0	0
二、公务接待费	7.98	7.98	7.98			7.98	7.98			0	0
三、公务用车购置及运行维护费	3.2	3.2	3.2			3.2	3.2			0	0
1、公务用车运行维护费	3.2	3.2	3.2			3.2	3.2			0	0
2、公务用车购置费	0	0	0			0	0			0	0
注：
2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+	8	9	10	11	12
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	10+11+12	8	9	10	11	12
合计						975.40	975.40	975.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人员类项目	小计				917.48	917.48	917.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	遗属补助	[2010301]	行政运行	[30399]	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	2.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	基础绩效工资	[2240150]	事业运行	[30107]	绩效工资	9.46	9.46	9.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	奖励性绩效工资	[2240150]	事业运行	[30107]	绩效工资	9.24	9.24	9.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2240150]	事业运行	[30103]	奖金	3.03	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	附加基础性绩效	[2240150]	事业运行	[30103]	奖金	9.24	9.24	9.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	艰苦边远地区津贴	[2240150]	事业运行	[30102]	津贴补贴	3.15	3.15	3.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	移动通信补贴	[2240150]	事业运行	[30102]	津贴补贴	0.77	0.77	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	岗位津贴	[2240150]	事业运行	[30102]	津贴补贴	1.68	1.68	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员规范津贴补贴	[2240150]	事业运行	[30102]	津贴补贴	0.51	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	在职基本工资	[2240150]	事业运行	[30101]	基本工资	21.55	21.55	21.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	住房公积金	[2210201]	住房公积金	[30113]	住房公积金	72.96	72.96	72.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	基础绩效工资	[2130104]	事业运行	[30107]	绩效工资	23.33	23.33	23.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	奖励性绩效工资	[2130104]	事业运行	[30107]	绩效工资	19.80	19.80	19.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2130104]	事业运行	[30103]	奖金	6.93	6.93	6.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	附加基础性绩效	[2130104]	事业运行	[30103]	奖金	21.96	21.96	21.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员规范津贴补贴	[2130104]	事业运行	[30102]	津贴补贴	1.25	1.25	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	移动通信补贴	[2130104]	事业运行	[30102]	津贴补贴	2.35	2.35	2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	岗位津贴	[2130104]	事业运行	[30102]	津贴补贴	7.50	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	艰苦边远地区津贴	[2130104]	事业运行	[30102]	津贴补贴	7.83	7.83	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	在职基本工资	[2130104]	事业运行	[30101]	基本工资	58.70	58.70	58.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	基本医疗保险	[2101101]	行政单位医疗	[30110]	城镇职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	29.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	其他社保缴费	[2082702]	财政对工伤保险基金的补助	[30112]	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	基本养老保险	[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	66.90	66.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	离退休人员工资	[2080502]	事业单位离退休	[30302]	退休费	5.63	5.63	5.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2080502]	事业单位离退休	[30103]	奖金	0.22	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	离退休人员工资	[2080501]	行政单位离退休	[30302]	退休费	22.88	22.88	22.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2080501]	行政单位离退休	[30103]	奖金	1.95	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务交通补贴	[2013901]	行政运行	[30239]	其他交通费用	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	保留的改革补贴	[2013901]	行政运行	[30107]	绩效工资	2.64	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2013901]	行政运行	[30103]	奖金	0.87	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	年终一次性奖金	[2013901]	行政运行	[30103]	奖金	0.49	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	岗位津贴	[2013901]	行政运行	[30102]	津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	移动通信补贴	[2013901]	行政运行	[30102]	津贴补贴	0.29	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	艰苦边远地区津贴	[2013901]	行政运行	[30102]	津贴补贴	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员规范津贴补贴	[2013901]	行政运行	[30102]	津贴补贴	4.34	4.34	4.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	在职基本工资	[2013901]	行政运行	[30101]	基本工资	5.83	5.83	5.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务交通补贴	[2013101]	行政运行	[30239]	其他交通费用	3.42	3.42	3.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	保留的改革补贴	[2013101]	行政运行	[30107]	绩效工资	5.76	5.76	5.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2013101]	行政运行	[30103]	奖金	1.73	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	年终一次性奖金	[2013101]	行政运行	[30103]	奖金	1.40	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	岗位津贴	[2013101]	行政运行	[30102]	津贴补贴	1.37	1.37	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	移动通信补贴	[2013101]	行政运行	[30102]	津贴补贴	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	艰苦边远地区津贴	[2013101]	行政运行	[30102]	津贴补贴	2.11	2.11	2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员规范津贴补贴	[2013101]	行政运行	[30102]	津贴补贴	9.73	9.73	9.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	在职基本工资	[2013101]	行政运行	[30101]	基本工资	16.83	16.83	16.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	奖励性绩效工资	[2010350]	事业运行	[30107]	绩效工资	11.88	11.88	11.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	基础绩效工资	[2010350]	事业运行	[30107]	绩效工资	22.71	22.71	22.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2010350]	事业运行	[30103]	奖金	6.50	6.50	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	附加基础性绩效	[2010350]	事业运行	[30103]	奖金	19.86	19.86	19.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	岗位津贴	[2010350]	事业运行	[30102]	津贴补贴	3.60	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	移动通信补贴	[2010350]	事业运行	[30102]	津贴补贴	1.63	1.63	1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员规范津贴补贴	[2010350]	事业运行	[30102]	津贴补贴	0.98	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	艰苦边远地区津贴	[2010350]	事业运行	[30102]	津贴补贴	6.83	6.83	6.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	在职基本工资	[2010350]	事业运行	[30101]	基本工资	44.46	44.46	44.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务交通补贴	[2010301]	行政运行	[30239]	其他交通费用	15.06	15.06	15.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	保留的改革补贴	[2010301]	行政运行	[30107]	绩效工资	30.12	30.12	30.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖）	[2010301]	行政运行	[30103]	奖金	9.53	9.53	9.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	年终一次性奖金	[2010301]	行政运行	[30103]	奖金	6.29	6.29	6.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	职业年金	[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	[30109]	职业年金缴费	33.45	33.45	33.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员年度考核奖（事业单位人员）	[2010301]	行政运行	[30103]	奖金	15.38	15.38	15.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	艰苦边远地区津贴	[2010301]	行政运行	[30102]	津贴补贴	10.60	10.60	10.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	移动通信补贴	[2010301]	行政运行	[30102]	津贴补贴	3.96	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	岗位津贴	[2010301]	行政运行	[30102]	津贴补贴	5.45	5.45	5.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公务员规范津贴补贴	[2010301]	行政运行	[30102]	津贴补贴	49.62	49.62	49.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	在职基本工资	[2010301]	行政运行	[30101]	基本工资	75.86	75.86	75.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	长聘-政府专职消防员	[2240299]	其他消防救援事务支出	[30199]	其他工资福利支出	37.88	37.88	37.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	长聘-兽防人员	[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	[30199]	其他工资福利支出	1.99	1.99	1.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	长聘-村干部-村小组长	[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	[30199]	其他工资福利支出	22.14	22.14	22.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	长聘-村干部-其他村干部	[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	[30199]	其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公用经费运转类项目	小计				57.92	57.92	57.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2240150]	事业运行	[30201]	办公费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2130104]	事业运行	[30201]	办公费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2013901]	行政运行	[30201]	办公费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2013101]	行政运行	[30201]	办公费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010350]	事业运行	[30201]	办公费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30231]	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30228]	工会经费	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30217]	公务接待费	7.98	7.98	7.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30216]	培训费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30215]	会议费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30211]	差旅费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30207]	邮电费	2.64	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30206]	电费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	公用经费支出	[2010301]	行政运行	[30201]	办公费	19.10	19.10	19.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						75.28	75.28	75.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年基层财政所信息化建设经费	[2010607]	信息化建设	[30201]	办公费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年乡镇人大代表活动经费	[2010108]	代表工作	[30201]	办公费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年无固定收入乡镇代表经费	[2010108]	代表工作	[30305]	生活补助	1.72	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年公共租赁住房维护维修费	[2010301]	行政运行	[30213]	维修(护)费	3.25	3.25	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年民兵训练费	[2030607]	民兵	[30201]	办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年整脏治乱经费	[2110402]	农村环境保护	[30299]	其他商品和服务支出	8.09	8.09	8.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年村级组织工作运转经费	[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	[30201]	办公费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年久吉专职消防员补贴经费	[2240299]	其他消防救援事务支出	[30305]	生活补助	7.68	7.68	7.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年农村消防协管员（名锣喊寨）补助	[2240299]	其他消防救援事务支出	[30305]	生活补助	5.04	5.04	5.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县久仰镇人民政府	久仰镇2025年专职消防队工作经费	[2240299]	其他消防救援事务支出	[30201]	办公费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：保留两位小数。

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0	0	0	0
		0	0	0	0
	一级项目1	0	0	0	0
	一级项目2	0	0	0	0
		0	0	0	0
	一级项目3	0	0	0	0
	一级项目4	0	0	0	0
注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：剑河县久仰镇人民政府
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910358G	久仰镇2025年乡镇人大代表活动经费	保障乡人大代表在闭会期间能够有序的开展工作	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	代表人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、人大代表无固定收入补助经费、城乡居民收入有所提升、保障乡人大代表如数参加会议、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意	≥	65人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、5.5万、≧5%、≧50%、1年、≥98%、≥98%	人、%、万元、年	乡人大代表人数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910360F	久仰镇2025年无固定收入乡镇代表经费	保障镇人大代表如数参加会议，促进会议的顺利召开。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	代表人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、人大代表无固定收入补助经费、城乡居民收入有所提升、保障乡人大代表如数参加会、议持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意	≥	48人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、1.72万、≧5%、≧50%、1年、≥98%、≥98%	人、%、万元、年	乡人大代表人数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910362N	久仰镇2025年公共租赁住房维护维修费	保障公租房的正常居住，使公租房出租率达到90%以上。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	公租房套数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、公租房维护维修费、城乡居民收入有所提升、公租房租户、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	65套、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、3.25万、≧5%、≧207人、1年、≥98%、≥98%	套、%、万元、年	公租房套数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910363A	久仰镇2025年基层财政所信息化建设经费	让乡镇财政所工作得到顺利开展，财政所服务整体提升。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	部门人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、乡镇财政所信息化建设经费、保障财政所日常工作正常开展、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	5人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、1万、≥17村、1年、≥98%、≥98%	人、%、万元、村、年	财政所人数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910368C	久仰镇2025年民兵训练费	让更多的群众响应民兵号召，积极参加民兵组织，提高参军意识。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	征兵次数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、征兵经费、保障征兵工作正常开展、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	2次、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、3万、≥9村、1年、≥98%、≥98%	次数、%、万元、村、年	征兵次数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P004299103690	久仰镇2025年整脏治乱经费	农村环境卫生意识加强，环境卫生有所改善	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	保洁员人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、整脏治乱经费、城乡居民收入有所提升、受益人口数量、为基本生活提供保障、提高生活环境质量、促进工作良性循环、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意	≥	6人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、10万、≧5%、≥9000人、6户、≥1300户、17村、1年、≥98%、≥98%	人、%、万元、年	集镇保洁员人数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910370B	久仰镇2025年村级组织工作运转经费	保障各村工作有序开展	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	行政村数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、村级运转经费、保障各村日常工作有序开展、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	17村、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、46.5万、≧17村、≧1100人、1年、≥98%、≥98%	村、%、万元、年	行政村数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910372J	久仰镇2025年农村消防协管员（鸣锣喊寨）补助	各村每天都有人提醒消防安全，保障村寨的消防安全性。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	鸣锣喊寨人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、鸣锣喊寨人员补助金额、保障各村日常喊寨工作正常开展、提高消防意识、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	28人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、5.04万、≧28村、≧1800人、1年、≥98%、≥98%	人、%、万元、村	鸣锣喊寨人数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P004299103736	久仰镇2025年专职消防队工作经费	保障消防工作的正常开展，提高民众的消防意识。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	消防专职人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、消防员工资及保险费、城乡居民收入有所提升、乡镇消防工作正常开展、提高消防意识、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	2人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、2万、≧17村、≧1100人、1年、≥98%、≥98%	人、%、万元、村	消防专职人数
903016105113	剑河县久仰镇人民政府	52262925P00429910371Y	久仰镇2025年久吉专职消防员补助经费	保障消防工作的正常开展，提高民众的消防意识。	产出指标、效益指标、满意度指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度	消防专职人数、足额发放、完成率、资金发放时间、资金发放完成时间、消防员工资及保险费、城乡居民收入有所提升、乡镇消防工作正常开展、提高消防意识、持续发挥作用年限、受益群众满意度、周边户满意度	≥	8人、≥100℅、≥100℅、2025年1月、2025年12月、10万、≧9村、≧1200人、1年、≥98%、≥99%	人、%、万元、村	消防专职人数

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1382.9万元，其中：本年收入1050.68万元，上年结转结余332.22万元。本年收入中：财政拨款收入1050.68万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1382.9万元，其中：基本支出1307.62万元，项目支出75.28万元。本年支出中：一般公共服务支出473.81万元，国防支出3万元，文化和体育传媒支出3.2万元，社会保障和就业支出138.92万元，卫生健康支出30.71万元，节能环保支出8.09万元，农林水支出540.87万元，住房保障支出72.96万元，灾害防治及应急管理支出111.33万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加206.6万元，增长17.56%，主要原因是：人员增加，经费增加，上年结余指标用于往年支付； 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加206.6万元，增长17.56%，主要原因是：人员增加，经费增加，上年结余指标用于往年支付。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1382.9万元，其中：本年收入1050.68万元，上年结转结余332.22万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1050.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1382.9万元，其中：一般公共服务支出473.81万元，国防支出3万元，文化和体育传媒支出3.2万元，社会保障和就业支出138.92万元，卫生健康支出30.71万元，节能环保支出8.09万元，农林水支出540.87万元，住房保障支出72.96万元，灾害防治及应急管理支出111.33万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1382.9万元，比2024年预算增加206.6万元，增长17.56%，主要原因是：人员增加，经费增加，上年结余指标用于往年支付。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费11.18万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费11.18万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费7.98万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费3.2万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0 万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为975.4万元，其中：人员经费917.48万元，公用经费57.92万元。人员经费包含基本工资223.23万元、津贴补贴128.01万元、奖金105.39万元、绩效工资134.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.9万元、机关事业单位职业年金缴费支出33.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.61万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金72.96万元、其他工资福利支出69.81万元、退休费28.51万元、其他对个人和家庭的补助2.9万元、其他交通费用19.68万元。公用经费包含办公费19.6万元、电费8万元、邮电费2.64万元、工会经费9.5万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费7.98万元、公务用车运行维护费3.2万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为75.28万元，其中：一般公共预算项目支出75.28万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

久仰镇2025年政府采购统一由县采购办进行政府集中采购，采购制度按照县级下发执行。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算75.28万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为57.92万元，其中：公用经费包含办公费19.6万元、电费8万元、邮电费2.64万元、工会经费9.5万元。其他交通费用19.68万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费7.98万元、公务用车运行维护费3.2万元。

2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少10.42万元，下降17.99%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31 日，本镇固定资产金额为476.43万元，其中国有土地0元，办公用房356.63万元，门面22个，公务用车32.5万元，通用设备84.46万元，专用设备2.84万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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