目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3-5 

二、部门机构设置………………………………………5

三、预算单位构成………………………………………5

四、部门人员构成………………………………………5 

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表……………………………附表1

二、部门收入预算总表……………………………附表2

三、部门支出预算总表……………………………附表3 

四、财政拨款收支预算总表………………………附表4

五、一般公共预算支出表…………………………附表5

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类附表6

七、政府性基金预算支出表………………………附表7

八、国有资本经营预算支出表……………………附表8

九、财政拨款“三公”经费预算支出表…………附表9

十、基本支出预算总表……………………………附表10

十一、项目支出预算总表…………………………附表11

十二、部门政府采购预算表………………………附表12 

十三、省对下转移支付预算表……………………附表13

十四、项目支出绩效目标表………………………附表14 

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………7 

二、财政拨款收支总体情况……………………………7

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………8

四、基本支出预算总体情况……………………………9 

五、项目支出预算总体情况……………………………9 

六、政府采购预算情况…………………………………10

七、项目支出绩效目标情况……………………………10 

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………10 

二、国有资产占有使用情况……………………………11 

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………11

四、名词解释……………………………………… 11-14

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、州关于交通运输行业的方针、政策和法规，拟订全县公路、水路交通行业发展中长期规划和年度计划并监督实施，负责公路、水路交通行业统计和引导县交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任，对道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施进行监督管理。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，对国家、省和州、县财政资金安排提出建议。

3、指导交通运输行业体制改革工作，培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输行业优化结构和协调发展。

4、承担交通战备职责。根据上级要求，协助提出国防交通路网布局建议、协助拟订国防交通保障计划、组织协调国防运输；承担有关军事行动交通运输保障、组织县内国防交通队伍保障工作；负责县内民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶（含渔船）及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监督。

7、负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训的管理和监督；对汽车综合性能检测行业进行监督检查。

8、根据上级部门政策结合我县实际，加大科技投入，提高科技创新能力，组织推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作，为推进创新驱动发展提供保障。

9、负责局机关及所属事业单位党的建设、机构编制、干部人事和劳动工资等工作；指导交通行业职工队伍建设。

10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、承办县委、县人民政府和省、州交通运输部门交办的其他事项。

12、职责调整。

（1）.将原县人民防空办公室（县交通战备办公室）的交通战备职责、原县农业局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局（县交通战备办公室）。

(2).将县交通运输局所属事业单位承担的行政职责划入局（办）机关，涉及更名等机构编制事项另行规定。

13、职能转变。

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

二、部门机构设置

剑河县交通运输局机构性质为行政、县级正科级单位，部门行政隶属关系下的下属单位构成情况。

剑河县交通运输局 内设6个处室，具体为：办公室，政策法规股（行政审批股），综合业务股，交通运输发展中心，交通建设发展中心，交通运输综合执法大队。

三、预算单位构成

剑河县交通运输局预算为部门预算，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：交通运输发展中心，交通建设发展中心，交通运输综合执法大队。

四、部门人员构成

剑河县交通运输局总编制人数62人、在职实有人数58人、退休人员人数为40人；按编制区分行政编制7人，事业编制51人。 

第二部分：部门预算公开报表

 见附件1-14表 ：剑河县交通运输局2025年部门预算公开表.xls

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额2396.52 万元，其中：本年收入1860.2 万元，上年结转结余536.32万元。本年收入中：财政拨款收入2396.52万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2396.52万元，其中：本年支出2396.52万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出70.93万元，卫生健康支出30.58万元，交通运输支出2027.5万元，住房保障支出67.51万元，其他支出200万元。

2025年部门收入预算比2024年预算减少818.55万元，下降34.16%，主要原因是：2025年项目预算收入减少以及2024年结转项目资金减少。2024年部门支出预算总额比2024年预算减少818.55万元，下降34.16%，主要原因是：2025年项目预算收入减少以及2024年结转项目资金减少。 

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额2396.52万元，其中：本年收入1860.2 万元，上年结转结余536.32 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2396.52万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额2396.52万元，其中：社会保障和就业支出70.93万元，卫生健康支出30.58万元，交通运输支出2027.5万元，住房保障支出67.51万元，其它支出200万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2396.52万元，2024年部门支出预算总额比2024年预算减少818.55万元，下降34.16%，主要原因是：2025年项目预算收入减少以及2024年结转项目资金减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费20.6万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费20.6万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费3万元，比2024年预算减少2.54万元，下降88%，主要原因是：减少历年公务接待费结转资金结转。

2025年公务用车运行维护费17.6 万元，比2024年预算减少7.37万元，下降41.88%，主要原因是：减少历年公务接待费结转资金结转。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为985.2万元，其中：人员经费911.92万元，公用经费73.28万元。人员经费包含基本工资249.55万元、津贴补贴65.34万元，奖金53.36万元、绩效工资201.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.09万元，公务员医疗补助缴费0.49万元，其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金67.5万元、其他工资福利支出70.06万元、生活补助18.15万元、退休费79.15万元、其他交通费用5.46万元；公用经费包含办公费16.38万元、水费0.3万元、电费6万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费25万元、公务用车运行维护费17.6万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为1411.32万元，其中：一般公共预算项目支出1411.32万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是项目名称为2025年公路养护费525.47万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称为2025年公路养护费525.47万元，占项目预算总支出的37.23%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。与2024年预算数持平，无增减变动。 

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算87.5万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年，本部门重点项目0个。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为73.28 万元，其中：办公费16.38万元、水费0.3万元、电费6万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费25万元、公务用车运行维护费17.6万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少15.77万元，下降21.52%，主要原因是：人员经费压缩以及人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2024 年12 月31日，本部门固定资产金额217.68 万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0 万元，主要为日常办公设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、2025年部门预算中安排的无重要项目安排。

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。