目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………6
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………………16
五、一般公共预算支出表………………………………19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…23
七、政府性基金预算支出表……………………………30
八、国有资本经营预算支出表…………………………31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………32
十、基本支出预算总表…………………………………33
十一、项目支出预算总表………………………………38
十二、部门政府采购预算表……………………………43
十三、省对下转移支付预算表…………………………44
十四、项目支出绩效目标表……………………………45
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………64
二、财政拨款收支总体情况……………………………64
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………65
四、基本支出预算总体情况……………………………66
五、项目支出预算总体情况……………………………66
六、政府采购预算情况…………………………………66
七、项目支出绩效目标情况……………………………67
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………67
二、国有资产占有使用情况……………………………67
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………67
四、名词解释……………………………………………68
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）研究拟定文体广电旅游政策措施，起草文体广电旅游地方性法规、规章、草案；统筹规划文化、体育、广电和旅游事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、广电、旅游体制机制改革。
（2）组织、指导、协调重大文化、体育、广电和旅游活动，指导重点文化、体育、广电和旅游设施建设，组织文化旅游整体形象宣传和重大文化旅游推广活动，促进文体广电旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定文体广电旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进文体广电旅游事业和产业全面发展。
（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（4）统筹推进文化、体育、广电和旅游创新发展，推进文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设，推进公共文化、体育、广电和旅游服务体系建设，深入实施文体广旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（5）统筹规划文化、体育、广电和旅游产业，组织实施文化、体育、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、广电和旅游产业发展。
（6）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬、利用和振兴。
（7）统筹规划全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛；指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；指导和推进青少年体育工作。
（8）负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视制作的民办机构进行指导和监管；监管本县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电视节目传输、监管和安全播出；对广播电视的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（9）统筹推动文化旅游、体育旅游、生态旅游、红色旅游、乡村旅游和”旅游+”发展，推进文体广电旅游扶贫开发工作，推动乡村振兴战略实施。
（10）培育文化、体育、广电和旅游市场，对文化、体育、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广电和旅游市场。
（11）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（12）指导文物保护工作，拟定文物和博物馆事业发展规划，推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护利用股技成果转化。
（13）指导文体广电旅游人才队伍建设，负责旅游产业人才培养工作，指导旅游行业人才教育、培训工作。
（14）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（15）完成县委、县政府，州文体广电旅游局交办的其他任务。
（16）职责调整。
A.将原县文体广电新闻出版局（县版权局）的新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部。
B.将原县广播电视台的职责划入县融媒体中心，不再保留县广播电视台。
C.将原县文体广电新闻出版局（县版权局）的文化、体育和广播电视管理职责，以及县旅游发展委员会的职责整合划入县文体广电旅游局。
D.将原县文体广电新闻出版局（县版权局）和原县旅游发展委员会所属事业单位承担的行政职责划入县文体广电旅游局机关。
二、部门机构设置
剑河县文体广电旅游局内设2个机构（行政），即办公室和综合管理股。局属机构9个，即：县旅游服务中心、县文化市场综合行政执法大队、县体育事业发展中心、县非物质文化遗产保护中心、县文化馆、县文物事业发展中心、县图书馆、县文化旅游信息中心、县无线覆盖发射站。
三、预算单位构成
本部门无下属预算单位，故本部门预算即为剑河县文体广电旅游局本级预算。
四、部门人员构成
剑河县文体广电旅游局总编制人数56人（行政编制6人、事业编制42人、机关工勤编2人，参公事业编制6人）。2025年末实有在职人员56人，退休人员26人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1144.60 |
一、本年支出 |
1718.33 |
|
（一）财政拨款收入 |
1144.60 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1144.60 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
1560.32 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
70.43 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
26.90 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
60.68 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
573.73 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1718.33 |
支出总计 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1718.33 |
1144.60 |
1144.60 |
1144.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
573.73 |
573.73 |
573.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县文体广电旅游局部门本级 |
1718.33 |
1144.60 |
1144.60 |
1144.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
573.73 |
573.73 |
573.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县文体广电旅游局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1718.33 |
1144.60 |
764.60 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
573.73 | ||
|
类207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1560.32 |
994.45 |
614.45 |
380.00 |
994.45 |
614.45 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.87 | |
|
款20701 |
文化和旅游 |
1221.64 |
813.35 |
614.45 |
199.00 |
813.35 |
614.45 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
408.19 | |
|
项2070101 |
行政运行 |
652.96 |
649.69 |
614.45 |
35.24 |
649.69 |
614.45 |
35.24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.27 | |
|
2070104 |
图书馆 |
13.12 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.12 | |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
19.17 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.17 | |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
63.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.12 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
383.28 |
65.76 |
0.00 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.52 | |
|
20703 |
体育 |
215.29 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.29 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
71.79 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.79 | |
|
2070308 |
群众体育 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 | |
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20708 |
广播电视 |
123.39 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.39 | |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
10.30 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.30 | |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
113.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.09 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.43 |
62.57 |
62.57 |
0.00 |
62.57 |
62.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.860 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.53 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.86 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.86 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.67 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.90 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
60.68 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.68 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.68 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1144.60 |
一、本年支出 |
1718.33 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1144.60 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
1560.32 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
70.43 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
0.00 | ||
|
（十）节能环保支出 |
26.90 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
60.68 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
573.73 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1718.33 |
支出总计 |
1718.33 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1144.60 |
764.60 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
994.45 |
614.45 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款20701 |
文化和旅游 |
813.45 |
614.45 |
199.00 |
199.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项2070101 |
行政运行 |
649.69 |
614.45 |
35.24 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
65.73 |
0.00 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
176.00 |
0.00 |
176.00 |
176.00 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.57 |
62.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1718.33 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
775.40 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
224.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
69.92 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
42.42 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.67 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
0.36 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.90 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
60.68 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
119.12 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
805.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
7.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
2.60 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5.80 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.02 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
12.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
8.02 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.20 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4.80 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
5.30 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
746.97 |
|
[503]机关资本性支出 |
[309]资本性支出（基本建设） |
1.59 |
|
[50303]公务用车购置 |
[30905]公务用车购置 |
1.59 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
40.00 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
40.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[3999]其他支出 |
34.45 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[39999]其他支出 |
34.45 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
63.69 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
10.70 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
45.94 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
7.05 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
-1.07 |
-11.42% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
-2.62 |
-42.81% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
1、公务用车运行维护费 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
47.69% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||
|
合计 |
764.60 |
764.60 |
764.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
剑河县文体广电旅游局部门-需汇总 |
764.60 |
764.60 |
764.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
人员类项目-需汇总 |
722.17 |
722.17 |
722.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
遗属补助 |
2070101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
3.81 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
离退休人员工资 |
2070101 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
45.94 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
57.12 |
57.12 |
57.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
奖励性绩效工资 |
2070101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
52.80 |
52.80 |
52.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
基础绩效工资 |
2070101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
59.81 |
59.81 |
59.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖） |
2070101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
年终一次性奖金 |
2070101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公务员年度考核奖（事业单位人员） |
2070101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
移动通信补贴 |
2070101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
10.39 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
保留的改革补贴 |
2070101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
13.02 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
岗位津贴 |
2070101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公务员规范津贴补贴 |
2070101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
20.81 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
艰苦边远地区津贴 |
2070101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
25.04 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
在职基本工资 |
2070101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
224.05 |
224.05 |
224.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
长聘-其他临聘人员（普通辅助） |
2070101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.12 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
60.68 |
60.68 |
60.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公务交通补贴 |
2070101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
基本医疗保险 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
基本医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
26.54 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
其他社保缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
基本养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.67 |
60.67 |
60.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
42.43 |
42.43 |
42.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.51 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2070101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 剑河县文体广电旅游局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
剑河县文体广电旅游局部门本级-需汇总 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2025年应急广播系统运维费 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年老年体协 |
2070399 |
其他体育支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
2070308 |
群众体育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
2070307 |
体育场馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
2070307 |
体育场馆 |
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
2070307 |
体育场馆 |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年体育场水电费 |
2070307 |
体育场馆 |
30206 |
电费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年体育场水电费 |
2070307 |
体育场馆 |
30205 |
水费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年体育场工作经费 |
2070307 |
体育场馆 |
30199 |
其他工资福利支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年乒乓球馆工作经费 |
2070307 |
体育场馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年旅游企业政策扶持 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年旅游营销 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.76 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年旅游培训经费 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年全域旅游创建工作经费 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
2070109 |
群众文化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
2070104 |
图书馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年艺术团工作经费 |
2070107 |
艺术表演团体 |
30199 |
其他工资福利支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年县级非遗传承人群补助经费 |
2070101 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年非遗传承人补助经费 |
2070101 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.40 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
2070101 |
行政运行 |
30304 |
抚恤金 |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：剑河县文体广电旅游局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县文体广电旅游局 部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县文体广电旅游局 部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 剑河县文体广电旅游局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县文体广电旅游局 部门本级 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县文体广电旅游局 部门所属单位 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 剑河县文体广电旅游局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
城西体育场个数 |
= |
1 |
个 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
产出指标 |
质量指标 |
城西体育馆维护（含水电费）完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众的文化体育需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年城西体育馆维护费（含水电费） |
保障2025年城西体育馆的正常运转 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
数量指标 |
运动员服装及器材套数 |
≥ |
50 |
套 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
数量指标 |
运动员人数 |
≥ |
50 |
人 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
质量指标 |
运动员参赛率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
质量指标 |
运动员服装及器材合格率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
140 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众体育需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费 |
保障第十一届运动会正常开展 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年老年体协 |
保障老年体协开展日常活动，满足老年人的文化体育需求。 |
产出指标 |
数量指标 |
老年体协活动次数 |
≥ |
3 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年老年体协 |
保障老年体协开展日常活动，满足老年人的文化体育需求。 |
产出指标 |
质量指标 |
老年体协活动完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年老年体协 |
保障老年体协开展日常活动，满足老年人的文化体育需求。 |
产出指标 |
时效指标 |
老年体协项目时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年老年体协 |
保障老年体协开展日常活动，满足老年人的文化体育需求。 |
产出指标 |
成本指标 |
老年体协项目成本 |
≤ |
3 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年老年体协 |
保障老年体协开展日常活动，满足老年人的文化体育需求。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足老年的文化体育需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年老年体协 |
保障老年体协开展日常活动，满足老年人的文化体育需求。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
产出指标 |
数量指标 |
乒乓球馆工作人员 |
≥ |
1 |
人 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
产出指标 |
数量指标 |
器材更新次数 |
≥ |
2 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
产出指标 |
质量指标 |
工作人员工资发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
产出指标 |
质量指标 |
工器材更新完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
产出指标 |
时效指标 |
乒乓球馆工作经费项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
产出指标 |
成本指标 |
乒乓球馆工作经费项目成本 |
≤ |
3 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众的文化体育需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年乒乓球馆工作经费 |
乒乓球馆工作人员工资、器材更新及维修。 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场工作经费 |
保障体育场正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
体育场工作人员 |
≥ |
3 |
人 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场工作经费 |
保障体育场正常运转 |
产出指标 |
质量指标 |
体育场工作人员工资发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场工作经费 |
保障体育场正常运转 |
产出指标 |
时效指标 |
体育场工作经费完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场工作经费 |
保障体育场正常运转 |
产出指标 |
成本指标 |
体育场工作经费项目成本 |
≤ |
20 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场工作经费 |
保障体育场正常运转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众对体育健身的需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场工作经费 |
保障体育场正常运转 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场水电费 |
保障体育场正常的免费开放，满足群众的体育需求 |
产出指标 |
数量指标 |
体育场个数 |
≥ |
1 |
个 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场水电费 |
保障体育场正常的免费开放，满足群众的体育需求 |
产出指标 |
质量指标 |
体育场水电费缴纳准确率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场水电费 |
保障体育场正常的免费开放，满足群众的体育需求 |
产出指标 |
时效指标 |
体育场水电费项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场水电费 |
保障体育场正常的免费开放，满足群众的体育需求 |
产出指标 |
成本指标 |
体育场水电费项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场水电费 |
保障体育场正常的免费开放，满足群众的体育需求 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众对体育健身的需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年体育场水电费 |
保障体育场正常的免费开放，满足群众的体育需求 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年非遗传承人补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
数量指标 |
补助县级传承人数 |
≥ |
127 |
人 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年非遗传承人补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
质量指标 |
传承人群年终考核合格率 |
≥ |
99 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年非遗传承人补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
时效指标 |
县级传承人补助经费项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年非遗传承人补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
成本指标 |
补助127名县级传承人成本 |
≤ |
25.4 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年非遗传承人补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
效益指标 |
社会效益指标 |
传承非物质文化遗产 |
定性 |
有效传承 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年非遗传承人补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
产出指标 |
数量指标 |
旅游培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
产出指标 |
质量指标 |
旅游培训完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
2 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
效益指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传旅游知识 |
定性 |
有效助力 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游培训经费 |
提升旅游从业人员的专业知识 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
产出指标 |
数量指标 |
扶持星级酒店 |
≥ |
2 |
家 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
产出指标 |
质量指标 |
扶持星级酒店完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
效益指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
效益指标 |
社会效益指标 |
有效扶持我县旅游业 |
定性 |
有效扶持 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游企业政策扶持 |
有效宣传我县旅游业 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
数量指标 |
开展旅游宣传活动次数 |
≥ |
3 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
数量指标 |
接待客商次数 |
≥ |
2 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
数量指标 |
线上宣传次数 |
≥ |
3 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
质量指标 |
开展旅游宣传活动完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
质量指标 |
开展线上旅游宣传活动完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
时效指标 |
旅游营销项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
产出指标 |
成本指标 |
旅游营销项目成本 |
≤ |
18.76 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
效益指标 |
社会效益指标 |
达到宣传剑河旅游资源，提高本县各项旅游指标，推动经济发展的目的 |
定性 |
有效推动 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
效益指标 |
生态效益指标 |
助力生态文明建设 |
定性 |
有效建设 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响 |
定性 |
为游客提供高质量的体验 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年旅游营销 |
保障我县旅游资源得到有效宣传 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
游客对旅游宣传的满意度 |
≥ |
99 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
产出指标 |
数量指标 |
人员培训次数 |
≥ |
4 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
产出指标 |
数量指标 |
标识标牌制作 |
≥ |
100 |
件 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
产出指标 |
质量指标 |
标识标牌制作完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
产出指标 |
质量指标 |
人员培训完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
产出指标 |
时效指标 |
全域旅游创建工作资金完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
产出指标 |
成本指标 |
全域旅游创建工作资金项目成本 |
≤ |
40 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升本地知名度和美誉度 |
定性 |
有效提升 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
效益指标 |
生态效益指标 |
保护环境，严格遵守规划要求，生态红线 |
定性 |
严格遵守 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升本地知名度和美誉度，促进本地旅游市场持续性发展 |
定性 |
有效提升 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年全域旅游创建工作资金 |
管理扶持旅游市场，做好宣传营销，产品推广 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
业务活动用房修缮及设备更新次数 |
≥ |
2 |
次 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
补助乡镇个数 |
≥ |
13 |
个 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
产出指标 |
质量指标 |
补助乡镇发放率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
产出指标 |
质量指标 |
业务活动用房修缮及设备更新完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
产出指标 |
时效指标 |
县级补助“两馆一站”免费开放资金项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
产出指标 |
成本指标 |
县级补助“两馆一站”免费开放资金项目成本 |
≤ |
8 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众的文化需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级补助“两馆一站”免费开放资金 |
保障县级补助“两馆一站”免费开放资金的正常运转 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级传承人群补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
数量指标 |
补助传承人群个数 |
≥ |
3 |
个 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级传承人群补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
质量指标 |
传承人群年终考核合格率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级传承人群补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
时效指标 |
每个非遗传承人群开展非遗传习、培训等 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级传承人群补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
产出指标 |
成本指标 |
县级传承人群补助项目成本 |
≤ |
7 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级传承人群补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
效益指标 |
社会效益指标 |
传承我县非物质文化遗产 |
定性 |
有效传承 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年县级传承人群补助经费 |
有效传承我县非物质文化遗产 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
保障杨世勇伤残抚恤金的正常拨付 |
产出指标 |
数量指标 |
伤残抚恤金 |
≤ |
1 |
人 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
保障杨世勇伤残抚恤金的正常拨付 |
产出指标 |
质量指标 |
伤残抚恤金的正常发放率 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
保障杨世勇伤残抚恤金的正常拨付 |
产出指标 |
时效指标 |
杨世勇伤残抚恤金项目时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
保障杨世勇伤残抚恤金的正常拨付 |
产出指标 |
成本指标 |
杨世勇伤残抚恤金项目成本 |
≤ |
2.84 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
保障杨世勇伤残抚恤金的正常拨付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障居民基本民生 |
定性 |
有效保障 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年杨世勇伤残抚恤金 |
保障杨世勇伤残抚恤金的正常拨付 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
满意度 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年艺术团工作经费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
数量指标 |
艺术团工作人员 |
≥ |
26 |
人 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年艺术团工作经费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
质量指标 |
艺术团人员工资发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年艺术团工作经费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
时效指标 |
艺术团工作经费项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年艺术团工作经费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
成本指标 |
艺术团工作经费项目成本 |
≤ |
90 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年艺术团工作经费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足人民群众对文化的需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年艺术团工作经费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
数量指标 |
应急广播运维个数 |
≥ |
500 |
个 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
质量指标 |
应急广播运维完成率 |
≥ |
98 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前完成 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对广播电视的需求 |
定性 |
有效满足 |
|||
|
423001 |
剑河县文体广电旅游局 |
2025年应急广播系统运维费 |
丰富群众业余生活，满足群众文化需求 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1718.33 万元，其中：本年收入1144.60 万元，上年结转结余573.73 万元。本年收入中：财政拨款收入1144.60 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额1718.33 万元，其中：本年支出1144.60 万元，年终结转结余（非财政拨款）573.73 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出1560.32万元、社会保障和就业支出70.43万元、卫生健康支出26.90万元、住房保障支出60.68万元。 。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少88.91万元，下降4.92%，主要原因是：减少项目支出。2024年部门支出预算总额比2024年预算减少88.91万元，下降4.92%，主要原因是：减少项目支出。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1718.33 万元，其中：本年收入1144.60 万元，上年结转结余573.73 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1144.60 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1718.33 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1560.32万元、社会保障和就业支出70.43万元、卫生健康支出26.90万元、住房保障支出60.68万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1718.33 万元，比2024年预算减少88.91万元，下降4.92%，主要原因是：减少项目支出
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是2025年我局进一步落实过“紧日子”的要求，进一步压缩“三公”经费。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费8.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.30万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费3.50 万元，比2024年预算减少2.62万元，下降42.81%，主要原因是：我局进一步落实过“紧日子”的要求，进一步压缩公务接待费。
2025年公务用车运行维护费4.80 万元，比2024年预算增加1.55万元，增长47.69%，主要原因是：我局增加一部执法车。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为764.6万元，其中：人员经费722.17万元，公用经费42.43万元。人员经费包含生活补助3.81万元；退休费45.94万元；绩效工资169.73万元；奖金42.43万元；津贴补贴69.92万元；基本工资224.05万元；其他工资福利支出9.12万元；住房公积金60.68万元；其他交通费用7.02万元；公务员医疗补助缴费0.36万元；城镇职工基本医疗保险缴费26.54万元；其他社会保障缴费1.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费60.67万元）；公用经费包含其他商品和服务支出4.51万元；其他交通费用1万元；公务用车运行维护费4.8万元；工会经费12万元；公务接待费3.5万元；培训费0.5万元；会议费0.2万元；差旅费8万元；邮电费0.02万元；电费0.3万元；水费0.1万元；印刷费0.5万元；办公费7万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为380.00万元，其中：一般公共预算项目支出380.00万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，项目名称为2025年第十一届运动会暨第五届少数民族传统体育运动会工作经费140万元，占项目预算总支出的36.84%
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款预算380.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门预算中无重要项目、重点支出安排。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为42.43万元，其中：其他商品和服务支出4.51万元；其他交通费用1万元；公务用车运行维护费4.8万元；工会经费12万元；公务接待费3.5万元；培训费0.5万元；会议费0.2万元；差旅费8万元；邮电费0.02万元；电费0.3万元；水费0.1万元；印刷费0.5万元；办公费7万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少28.17万元，下降39.90%，主要原因是：2025年我局进一步落实过“紧日子”的要求，进一步压缩机构运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额1098 万元，分布构成情况为：车辆3 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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