剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）2025年部门预算公开信息

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3

二、部门机构设置………………………………………4

三、预算单位构成………………………………………4

四、部门人员构成………………………………………4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………6

二、部门收入预算总表…………………………………9

三、部门支出预算总表…………………………………10

四、财政拨款收支预算总表……………………………14

五、一般公共预算支出表………………………………17

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…19

七、政府性基金预算支出表……………………………25

八、国有资本经营预算支出表…………………………26

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27

十、基本支出预算总表…………………………………28

十一、项目支出预算总表………………………………32

十二、部门政府采购预算表……………………………34

十三、省对下转移支付预算表…………………………35

十四、项目支出绩效目标表……………………………36

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………45

二、财政拨款收支总体情况……………………………45

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………46

四、基本支出预算总体情况……………………………46

五、项目支出预算总体情况……………………………47

六、政府采购预算情况…………………………………47

七、项目支出绩效目标情况……………………………47

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………48

二、国有资产占有使用情况……………………………48

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………48

四、名词解释……………………………………………52

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制工作。

（二）承担辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件有关研判分析、隔离防控、技术保障等应急处置工作。

（三）开展健康危害因素监测与干预、承担食源性、环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作，做好疾病病原微生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价工作。

（四）承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、实验室生物安全、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和健康相关产品等综合监督执法指导工作。对下级卫生健康监督执法工作进行监督检查和执法稽查，负责组织协调跨区域执法，查处卫生健康重大违法行为。

（五）开展疾病预防控制知识宣传教育、技术指导及应用研究。

（六）开展卫生健康法制宣传和培训。

（七）承担上级部门交办的其它临时性工作任务。

二、部门机构设置

剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）机构性质：为全额拨款公益一类事业单位，剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）为隶属剑河县卫生健康局管理的正乡级级财政全额预算管理事业单位。

剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）拟设18个科（股）室，具体为：办公室、信息规划人事科、财务科、流行病科、慢性病科、预防医学门诊、检验科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、职业病科、卫生监测科、质量控制科、法规稽查科、医政监督科、公共卫生监督科、职业和放射卫生监督科、学校卫生监测监督科。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算单位包括：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站），从预算单位构成看，本单位部门预算包括：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）本级预算。

四、部门人员构成

剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）总编制人数49名。在职实有：参照公务员法管理编制1人，机关工勤编2人，事业编33人、事业工勤编2人，离退休人员人数21人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2025年部门收支预算总表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	745.05	一、本年支出	745.05
（一）财政拨款收入	745.05	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	57.5
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	857.43
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	54.74
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	224.62	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	969.67	支出总计	969.67

注：保留两位小数。

表2
2025年部门收入预算总表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）															单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	969.67	745.05	745.05	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.62	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
剑河县疾病预防控制中心本级	969.67	745.05	745.05	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.62	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3
2025年部门支出预算总表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）																单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	969.67	745.05	682.57	62.48	745.05	682.57	62.48	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	224.62
208	社会保障和就业支出	57.5	57.5	57.5	0	57.5	57.5	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	55.75	0	55.75	55.75	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	55.75	0	55.75	55.75	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	1.74	0	1.74	1.74	0														0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	1.74	0	1.74	1.74	0														0
210	卫生健康支出	857.43	632.81	570.33	62.48	632.81	570.33	62.48														224.62
21004	公共卫生	832.72	608.1	545.62	62.48	608.1	545.62	62.48														224.62
2100401	疾病预防控制机构	608.51	608.1	545.62	62.48	608.1	545.62	62.48														0.41
2100402	卫生监督机构	40.34	0	0	0	0	0	0														40.34
2100408	基本公共卫生服务	42.38	0	0	0	0	0	0														42.38
2100409	重大公共卫生服务	113.28	0	0	0	0	0	0														113.28
2100499	其他公共卫生支出	28.21	0	0	0	0	0	0														28.21
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	24.71	0	24.71	24.71	0														0
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	24.39	0	24.39	24.39	0														0
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	0	0.32	0.32	0														0
221	住房保障支出	54.74	54.74	54.74	0	54.74	54.74	0														0
22102	住房改革支出	54.74	54.74	54.74	0	54.74	54.74	0														0
2210201	住房公积金	54.74	54.74	54.74	0	54.74	54.74	0														0

注：保留两位小数。

表4
2025年财政拨款收支预算总表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	745.05	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	745.05	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	57.5
		（九）卫生健康支出	857.43
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	54.74
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	224.62		0.00
收入总计	969.67	支出总计	969.67

注：保留两位小数。

表5
2025年一般公共预算支出表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	745.05	682.57	62.48	62.48	62.48	0	0
208	社会保障和就业支出	57.5	57.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0	0	0
210	卫生健康支出	632.81	570.33	62.48	62.48	62.48
21004	公共卫生	608.1	545.62	62.48	62.48	62.48
2100401	疾病预防控制机构	608.1	545.62	62.48	62.48	62.48
2100402	卫生监督机构	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0	0	0
221	住房保障支出	54.74	54.74	0	0	0
22102	住房改革支出	54.74	54.74	0	0	0
2210201	住房公积金	54.74	54.74	0	0	0

注：保留两位小数。

表6
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	969.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	9.15
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	612.91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	184.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	79.01
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	35.83
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	176.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	24.39
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.74
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	54.74
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	279.37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	94.82
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费
[50502]商品和服务支出	[30205]水费
[50502]商品和服务支出	[30206]电费
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4.98
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.08
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	162.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	68.25
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	46.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	16.48

注：保留两位小数。

表7
2025年政府性基金预算支出表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2025年国有资本经营预算支出表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）						单位：万元
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2025年较2024年增减变化额（财政拨款口径）	2025年较2024年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	9.64	9.64	9.64	0	0	10.4	10.4	0	0	0.76	8.00%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、公务接待费	4	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、公务用车运行维护费	5.64	5.64	5.64	0	0	6.4	6.4	0	0	0.76	13.48%
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表10
2025年基本支出预算总表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	682.57	682.57	682.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30102	津贴补贴	21.91	21.91	21.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	54.74	54.74	54.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30103	奖金	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	24.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30102	津贴补贴	33.05	33.05	33.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资性支出	2100401	疾病预防控制机构	30103	奖金	0.73	0.73	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30103	奖金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资性支出	2100401	疾病预防控制机构	30239	其他交通费用	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资性支出	2100401	疾病预防控制机构	30305	生活补助	4.95	4.95	4.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资性支出	2100401	疾病预防控制机构	30302	退休费	37.78	37.78	37.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30102	津贴补贴	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30107	绩效工资	59.4	59.4	59.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75	55.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30102	津贴补贴	6.72	6.72	6.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30101	基本工资	184.4	184.4	184.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30107	绩效工资	61.86	61.86	61.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	人员工资	2100401	疾病预防控制机构	30107	绩效工资	55.44	55.44	55.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	公用经费支出	2100401	疾病预防控制机构	30228	工会经费	4.57	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	公用经费支出	2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	公用经费支出	2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	公用经费支出	2100401	疾病预防控制机构	30217	公务接待费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剑河县疾病预防控制中心	公用经费支出	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	24.22	24.22	24.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

表11
2025年项目支出预算总表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	62.48	62.48	62.48
剑河县疾病预防控制中心	2025年免疫规划工作经费	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	28.00	28.00	28.00
剑河县疾病预防控制中心	2025年艾滋病防治经费	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	1.00	1.00	1.00
剑河县疾病预防控制中心	2025年各项公共卫生专项检查经费	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	2.62	2.62	2.62
剑河县疾病预防控制中心	2025年麻风病防治经费	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	1.00	1.00	1.00
剑河县疾病预防控制中心	卫生防疫津贴	2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	14.33
剑河县疾病预防控制中心	2025年重精监护补助经费	2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	12.48	12.48	12.48
剑河县疾病预防控制中心	2025年结核病防治经费	2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	1.00	1.00	1.00
剑河县疾病预防控制中心	杨智涛同志伤残津贴	2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05

注：保留两位小数。

表12
2025年部门政府采购预算表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2025年省对下转移支付预算表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2025年项目支出绩效目标表
部门名称：剑河县疾病预防控制中心（县卫生监督站）
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	艾滋病防治	加强艾滋病防治监测，规范艾滋病防治报告。	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传活动数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	艾滋病防治报告和处理率	=	100	%
					产出指标	时效指标	艾滋病防治时限	=	1	年
					产出指标	成本指标	艾滋病防治经费	≤	1	万元
					效益指标	社会效益指标	艾滋病防治防控知识知晓率	逐年提高	逐年提高	逐年提高
					效益指标	可持续影响指标	促进全县经济水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	麻风病防治	加强麻风病防治监测，规范麻风病防治报告。	产出指标	数量指标	麻风病防治宣传活动数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	麻风病防治报告和处理率	=	100	%
					产出指标	时效指标	麻风病防治时限	=	1	年
					产出指标	成本指标	麻风病防治经费	≤	1	万元
					效益指标	社会效益指标	麻风病防治防控知识知晓率	逐年提高	逐年提高	逐年提高
					效益指标	可持续影响指标	促进全县经济水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	结核病防治	加强结核病防治监测，规范结核病防治报告。	产出指标	数量指标	结核病防治宣传活动数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	结核病防治报告和处理率	=	100	%
					产出指标	时效指标	结核病防治时限	=	1	年
					产出指标	成本指标	结核病防治经费	≤	1	万元
					效益指标	社会效益指标	结核病防治防控知识知晓率	逐年提高	逐年提高	逐年提高
					效益指标	可持续影响指标	促进全县经济水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	免疫规划工作经费	数字化和规范化预防接种门诊数量13个，免疫规划工作培训1次，免疫规划知识宣传1次，向乡镇卫生院运送疫苗12次，预防接种管理率大于95%，免疫规划知识知晓率逐年提高，疫苗可预防疾病发病率逐年降低。	产出指标	数量指标	免疫规划接种人数	≥	14485	个
							免疫规划工作培训	≥	1	次
							免疫规划知识宣传	≥	1	次
							冷链运转次数	≥	10	次
						质量指标	全县免疫培训覆盖率	≥	90	%
							预防接种管理率	≥	90	%
						时效指标	免疫规划工作时限	1年
						成本指标	免疫规划工作经费	＜	28	万元
						社会效益指标	免疫疫苗接种率	逐年提高
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	各项公共卫生专项检查经费	对全县760家被监督单位进行日常监督检查，其中医疗机构291家，药店61家，餐饮具2家，公共场所341家，学校52家，饮用水13家进行监督	产出指标	数量指标	监督单位户数	≧722户	≧722户	≧722户
						质量指标	检查各个监督单位合格率	≧95%	≧95%	≧95%
						时效指标	检查完成时限	1年	1年	1年
						成本指标	监督公共卫生检查成本	≦2.62万元	≦2.62万元	≦2.62万元
					效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	提升剑河县人民公共卫生安全性	逐步提升	逐步提升	逐步提升
						生态效益指标	改善人居环境	逐步改善	逐步改善	逐步改善
						可持续影响指标	促进人居环境健康发展	长期	长期	长期
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	杨智涛同志伤残抚恤金	给予因工伤造成残疾的人相应的伤残补贴，降低其生活的经济负担，提升职工的幸福感，落实国家相应政策。	产出指标	数量指标	受助人数	=	1	个
						质量指标	质量高	=	1	%
						时效指标	2025年底支付完成	=	1	年
						成本指标	项目经费金额	=	2.05	万元
					效益指标	经济效益指标	经费保障率	=	1	%
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益人满意度	=	1
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	卫生防疫津贴	保障在职人员卫生防疫津贴按时发放	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	38人
						质量指标	发放工资完成率	=	100%
						时效指标	发放工资完成时限	=	年底完成
						成本指标	发放工资成本	=	14.33万元
					效益指标	经济效益指标	提高公职人员生活水平	=	逐步提高
						社会效益指标	保障补发2024年在职人员工资按时拨付	=	保障按时支付
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益人满意度	≥	≥95%
401002	剑河县疾病预防控制中心	202500016159	重精监护补助资金	县级按照总金额的2.1分担比例纳入财政预算。省级系统危险性评级3-5级且居家治疗的严重精神障碍患者人数为26人	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	≧	25	人
						质量指标	严重精神障碍患者全覆盖率	≧	95	%
						质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≧	95	%
						时效指标	项目完成时限		1年	1年
						成本指标	项目成本	≦	12.48	万元
					效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	提升剑河县人民公共卫生安全性	定性	逐步提升	逐步提升
						可持续影响指标	促进人居环境健康发展	定性	长期	长期
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度	收益人满意度	≥	95	%

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额969.67万元，其中：本年收入745.05万元，上年结转结余224.62万元。本年收入中：财政拨款收入745.05万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额969.67万元，其中：本年支出969.67万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出57.5万元，卫生健康支出857.43万元，住房保障支出54.74万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加4.28万元，增加0.4%，主要原因是：本年度上年结转增多。2024年部门支出预算总额比2024年预算增加4.28万元，增加0.4%，主要原因是：本年度上年结转增多。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额969.67万元，其中：本年收入745.05万元，上年结转结余224.62万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入745.05万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额969.67万元，其中：社会保障和就业支出57.5万元，卫生健康支出857.43万元，住房保障支出54.74万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为969.67万元，增加4.28万元，增加0.4%，主要原因是：本年度上年结转增多。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费10.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费10.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，增长（下降）0%。2025年，公务接待费4万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务用车运行维护费6.4万元，与2024年预算数增加了0.76万元。2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为682.57万元，其中：人员经费642.8万元，公用经费40.19万元。人员经费包含基本工资184.4万元、津贴补贴64.68万元，奖金35.83，绩效工资176.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.75万元，城镇职工基本医疗保险缴费24.39万元，公务员医疗补助缴费0.32万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金54.74万元；公用经费包含：办公费24.22万元，差旅费1万元，公务接待费4万元，工会经费4.75万元，公务用车运行维护费6.4万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为62.48万元，其中：一般公共预算项目支出62.48万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元.

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个.

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算.

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算0万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年本部门无重点项目支出预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为25.17万元，其中：办公费24.22万元，差旅费1万元，公务接待费4万元，工会经费4.75万元，公务用车运行维护费6.4万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31 日，本部门固定资产金额299.44万元，分布构成情况为：房屋1000平方米，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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