目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………**
二、部门机构设置………………………………………**
三、预算单位构成………………………………………**
四、部门人员构成………………………………………**
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………**
二、部门收入预算总表…………………………………**
三、部门支出预算总表…………………………………**
四、财政拨款收支预算总表……………………………**
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、部门政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
主要职能属于秘密，不予公开。
二、部门机构设置
剑河县民政局为正科级财政全额预算管理行政单位，隶属剑河县民政局管理的事业单位共7个。
1、剑河县社会救助服务中心，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理副科级公益一类事业单位。
2、剑河县殡葬事务服务中心，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理副科级公益一类事业单位。
3、剑河县社会福利院，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理正股级公益一类事业单位。
4、剑河县敏洞中心敬老院，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理正股级公益一类事业单位。
5、剑河县岑松敬老院，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理正股级公益一类事业单位。
6、剑河县南哨中心敬老院，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理正股级公益一类事业单位。
7、剑河县南寨中心敬老院，为隶属剑河县民政局管理的财政全额预算管理正股级公益一类事业单位。
剑河县民政局内设机构属于秘密，不予公开。
三、预算单位构成
剑河县民政局下属单位没有独立预算，部门预算即为局本级预算。
四、部门人员构成
剑河县民政局总编制人数属于秘密，不予公开。2024年末实有在职人员23人，退休人员11人。
第二部分：部门预算公开报表
|
2025年部门收支预算总表 | ||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
2751.03 |
一、本年支出 |
3091.26 | |
|
（一）财政拨款收入 |
2751.03 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2751.03 |
（二）外交支出 |
0.00 | |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 | |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 | |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 | |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
3050.8 | |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
12.31 | |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 | |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
（十九）住房保障支出 |
28.15 | |||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | |||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |||
|
二、上年结转结余 |
340.23 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 | |
|
收入总计 |
3091.26 |
支出总计 |
3091.26 | |
注： 保留两位小数。
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
11+12+13 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
3091.26 |
2751.03 |
2751.03 |
2751.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县民政局本级 |
3091.26 |
2751.03 |
2751.03 |
2751.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ |
3=6+9+12+ |
4=7+10+13+ |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 |
||
|
11+14+17 |
15+18 |
16+19 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
3091.26 |
3091.26 |
362.03 |
2729.23 |
3091.26 |
362.03 |
2729.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3050.80 |
3050.80 |
321.57 |
2729.23 |
3050.80 |
321.57 |
2729.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
361.28 |
361.28 |
292.96 |
68.32 |
361.28 |
292.96 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
300.96 |
300.96 |
292.96 |
8.00 |
300.96 |
292.96 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
57.32 |
57.32 |
0.00 |
57.32 |
57.32 |
0.00 |
57.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.74 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.74 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
719.87 |
719.87 |
0.00 |
719.87 |
719.87 |
0.00 |
719.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
241.20 |
241.20 |
0.00 |
241.20 |
241.20 |
0.00 |
241.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
456.67 |
456.67 |
0.00 |
456.67 |
456.67 |
0.00 |
456.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
826.00 |
826.00 |
0.00 |
826.00 |
826.00 |
0.00 |
826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
189.76 |
189.76 |
0.00 |
189.76 |
189.76 |
0.00 |
189.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
188.76 |
188.76 |
0.00 |
188.76 |
188.76 |
0.00 |
188.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2751.03 |
一、本年支出 |
3091.26 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2751.03 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
3050.80 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
12.31 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
28.15 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
340.23 |
0.00 | |
|
收入总计 |
3091.26 |
支出总计 |
3091.26 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3091.26 |
362.03 |
2729.23 |
2729.23 |
2729.23 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3050.80 |
321.57 |
2729.23 |
2729.23 |
2729.23 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
361.28 |
292.96 |
68.32 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
300.96 |
292.96 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
57.32 |
0.00 |
57.32 |
57.32 |
57.32 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
719.87 |
0.00 |
719.87 |
719.87 |
719.87 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
241.20 |
0.00 |
241.20 |
241.20 |
241.20 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
456.67 |
0.00 |
456.67 |
456.67 |
456.67 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
826.00 |
0.00 |
826.00 |
826.00 |
826.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
283.00 |
0.00 |
283.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
189.76 |
0.00 |
189.76 |
189.76 |
189.76 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
188.76 |
0.00 |
188.76 |
188.76 |
188.76 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
742.00 |
0.00 |
742.00 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
362.03 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
302.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
101.89 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
36.60 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
20.49 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
74.67 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.74 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
12.31 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.87 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
28.15 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
31.38 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8.68 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.10 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.60 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.90 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
4.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
4.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.30 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4.80 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50301]房屋建筑物构建 |
[31001]房屋建筑物构建 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
27.93 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
1.91 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30306]救济费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
26.02 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
10+11+12 | |||||||||||||||||
|
合计 |
362.03 |
362.03 |
362.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
剑河县民政局-需汇总 |
362.03 |
362.03 |
362.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
335.15 |
335.15 |
335.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080201 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
101.89 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
36.60 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
20.49 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
74.67 |
74.67 |
74.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
26.02 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.74 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
26.88 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
剑河县民政局本级-需汇总 |
362.03 |
362.03 |
362.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
335.15 |
335.15 |
335.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080201 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
101.89 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
36.60 |
36.60 |
36.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
20.49 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
74.67 |
74.67 |
74.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
26.02 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.74 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
26.88 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
8.68 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2729.23 |
2729.23 |
2729.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
剑河县民政局本级-需汇总 |
2729.23 |
2729.23 |
2729.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
临时救助 |
2082001 |
临时救助支出 |
30306 |
救济费 |
188.76 |
188.76 |
188.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
城市居民最低生活保障金 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
30306 |
救济费 |
283.00 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
事实无人抚养儿童基本生活费 |
2081001 |
儿童福利 |
30306 |
救济费 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
福利院、养老机构运行经费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
婚姻登记、收养登记经费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
重度残疾人护理补贴 |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
30306 |
救济费 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公墓基础设施建设及管护费 |
2081004 |
殡葬 |
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公墓基础设施建设及管护费 |
2081004 |
殡葬 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公墓基础设施建设及管护费 |
2081004 |
殡葬 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
慰问费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30305 |
生活补助 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
农村居民最低生活保障金 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
30306 |
救济费 |
543.00 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
殡葬管理经费 |
2081004 |
殡葬 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
殡葬管理经费 |
2081004 |
殡葬 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社会救助工作经费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社会救助工作经费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社会救助工作经费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
养老工作经费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
农村特困人员救助供养 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
30306 |
救济费 |
742.00 |
742.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社会组织年度审计费 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
印花税 |
2080201 |
行政运行 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府购买社会救助服务 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
30226 |
劳务费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
孤儿基本生活费 |
2081001 |
儿童福利 |
30306 |
救济费 |
69.20 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
殡葬惠民政策补助 |
2081004 |
殡葬 |
30306 |
救济费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
80周岁以上老年人高龄补贴 |
2081002 |
老年福利 |
30306 |
救济费 |
332.00 |
332.00 |
332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国产化替代经费 |
2080201 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
乡村著名、地名标志牌 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
基层儿童关爱服务体系建设补助 |
2081001 |
儿童福利 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
困难群众救助补助资金（基本养老服务救助） |
2081002 |
老年福利 |
30306 |
救济费 |
120.85 |
120.85 |
120.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
百岁老人生活补助 |
2081002 |
老年福利 |
30306 |
救济费 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
流浪乞讨人员救助 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
30306 |
救济费 |
1.00 |
1.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
六十年代精简退职老职工救济费 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
30306 |
救济费 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
剑河县民政局本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：剑河县民政局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
剑河县民政局本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：剑河县民政局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081901 |
城市居民最低生活保障金 |
保障城市居民低保对象基本生活费，推进和谐小康社会建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
城低保对象人次 |
≥27000人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081902 |
农村居民最低生活保障金 |
保障农村居民低保对象基本生活费，推进和谐小康社会建设 |
产出指标 |
数量指标 |
农低保对象人次 |
≥15000人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2082102 |
农村特困供养人员救助金 |
保障农村特困人员基本生活费，推进和谐小康社会建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
农村特困人员救助人次 |
≥9500人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081001 |
孤儿基本生活费 |
合理提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障 |
产出指标 |
数量指标 |
孤儿基本生活费补贴人次 |
≥710人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081001 |
事实无人抚养儿童基本生活费 |
合理提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障 |
产出指标 |
数量指标 |
事实无人抚养儿童基本生活费补贴人次 |
≥1350人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2082001 |
临时救助 |
解决困难群众因火灾、交通事故、突发重大疾病或者其他特殊困难，导致基本生活陷入困境临时生活问题。 |
产出指标 |
数量指标 |
救助户数 |
≥500户/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081107 |
重度残疾人护理补贴及托养补助 |
健全完善残疾人补贴制度，保障残疾人生存权益，助推残疾人同步小康 |
产出指标 |
数量指标 |
重度残疾人补贴人次 |
≥39400人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081002 |
80周岁以上老年人高龄补贴 |
保障具有本县户籍80周岁以上老人享受高龄补贴 |
产出指标 |
数量指标 |
享受高龄补贴人次 |
≥59200人次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
慰问费 |
1.开展特困人员、孤儿、事儿、困难群众、退休干部、聘用人员、驻村第一书记、网格员、敬老院及福利院护理人员、慰问；2.开展“八一”慰问及座谈会。 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问次数 |
≥1次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081004 |
殡葬惠民政策补助 |
为实施殡葬惠民政策创造条件，推行殡葬惠民政策补助。 |
产出指标 |
数量指标 |
殡葬惠民政策补助户数 |
≥6户/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
社会救助工作经费 |
保障与开展社会救助工作有关的各种费用支出 |
产出指标 |
数量指标 |
开展低保核查次数 |
≥1次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
养老工作经费 |
保障与开展养老工作有关的各种费用支出。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展农村留守儿童、事儿、孤儿核查次数 |
≥1次/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
社会组织年度审计费 |
有效解决开展社会团体审计经费困难。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展财务审计的社会团体 |
≥2个 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
福利院、养老机构运行经费 |
保障福利院、养老机构运行经费，工作开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
运行机构数量 |
≥4个 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080201 |
印花税 |
为确保印花税申报工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
印花税申报 |
≥1次 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080207 |
乡村著名、地名标志牌 |
开展“乡村著名行动”助力乡村振兴工作 |
产出指标 |
数量指标 |
道路街巷标志牌覆盖面 |
≥1个乡镇 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
婚姻登记、收养登记经费 |
保障采购婚姻登记证、设备更新及系统维护 |
产出指标 |
数量指标 |
采购婚姻登记证数量 |
≥5000对/年，UK维护14个 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081004 |
公墓基础设施建设及管护费 |
1.公墓基础设施建设；2.公墓管护人员工资；3.公墓水电费； |
产出指标 |
数量指标 |
凉亭坳公墓公厕 |
≥1座 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2081004 |
殡葬管理经费 |
1.殡葬宣传、执法、教育等管理支出； 2.推行殡葬惠民政策补助；3.配合处理各种事故、无名尸体处理等。 |
产出指标 |
数量指标 |
各种事故、无名尸体处理 |
≥1例/年 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080201 |
电子政务内网国产化替代经费 |
完成电子政务内网国产化替代更换工作 |
产出指标 |
数量指标 |
国产化替代设备购置 |
≥2套 |
|||
|
503001 |
剑河县民政局本级 |
2080299 |
政府购买社会救助服务 |
保障政府购买社会救助服务工作有效开展 |
产出指标 |
数量指标 |
购买服务人员 |
≥20人/年 |
|||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额3091.26 万元，其中：本年收入2751.03万元，上年结转结余340.23万元。本年收入中：财政拨款收入2751.03万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额3091.26万元，其中：本年支出3091.26万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出3050.8万元，卫生健康支出12.31万元，住房保障支出28.15万元 。
2025年部门收入预算总额3091.26万元比2024年预算总额4679.48万元减少1588.22万元，下降33.94%，主要原因是：上年资金结余，最低生活保障及临时救助、特困人员供养救助、重度残疾人护理补贴等预算减少。2025年部门支出预算总额3091.26比2024年预算总额4679.48万元减少1588.22万元，下降33.94%，主要原因是：社会保障和就业支出预算减少。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额3091.26万元，其中：本年收入2751.03万元，上年结转结余340.23万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2751.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额3091.26万元，其中：社会保障和就业支出3050.8万元，卫生健康支出12.31万元，住房保障支出28.15万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为3091.26 万元，比2024年预算总额4679.48万元减少1588.22万元，下降33.94%，主要原因是：上年资金结余中最低生活保障及临时救助、特困人员供养救助、重度残疾人护理补贴等预算减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.8万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费5万元，与2024年预算数持平，无增减变动。主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。
2025年公务用车运行维护费4.8万元，与2024年预算数持平，无增减变动。主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出；压缩经费20%统筹用于教育精准扶贫政策的实施。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为362.03万元，其中：人员经费335.15 万元，公用经费26.88万元。人员经费包含基本工资101.89 万元、津贴补贴36.6万元、奖金20.49万元、绩效工资74.67 万元、其他交通费用4.5 万元、退休费26.02 万元、生活补助1.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.74 万元、其他社会保障缴费0.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.31 万元、住房公积金28.15万元；公用经费包含办公费8.68 万元、水费0.1 万元、电费0.6 万元、邮电费0.9万元、差旅费0.5万元、会议费1.3 万元、培训费0.5 万元、公务接待费5万元、工会经费4.5万元 、公务用车运行维护费4.8 万元。
四、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为2729.23万元，其中：一般公共预算项目支出2729.23万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是农村居民最低生活保障金543万元、农村特困人员救助供养742万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：农村特困人员救助供养支出742 万元，占项目预算总支出的27.19%。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目21个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算2751.03万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门重点项目农村最低生活保障金，农村特困人员救助供养经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为26.88 万元，其中：办公费8.68 万元、水费0.1 万元、电费0.6 万元、邮电费0.9万元、差旅费0.5万元、会议费1.3 万元、培训费0.5 万元、公务接待费5万元、工会经费4.5万元 、公务用车运行维护费4.8 万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算35.4万元减少8.52万元，下降24.07%，主要原因是：一是压缩经费20%统筹用于教育精准扶贫政策的实施；二是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务车费用支出，办公费支出。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31日，本部门固定资产金额2655.41万元，分布构成情况为：房屋15067平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产7万元，主要是：国产化替代产品-电脑设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有2个。
一是农村最低生活保障金，金额543 万元，主要用于保障农村居民低保对象基本生活费，推进和谐小康社会建设，占项目预算支出的19.9%。
二是农村特困人员救助供养，金额742 万元，主要用于保障农村特困人员基本生活费，推进和谐小康社会建设，占项目预算支出的27.19%。
名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
| 收支总表 | ||||
| 预算单位编码及名称：[503001]剑河县民政局本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 27510324.20 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 30508034.40 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 | 十、卫生健康支出 | 123096.92 | ||
| 11 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||
| 13 | 十三、农林水支出 | 0 | ||
| 14 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
| 15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 17 | 十七、金融支出 | 0 | ||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 281493.84 | ||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
| 24 | 二十四、预备费 | 0 | ||
| 25 | 二十五、其他支出 | 0 | ||
| 26 | 二十六、转移性支出 | 0 | ||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | 0 | ||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | 0 | ||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | 0 | ||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
| 31 | 三十一、往来性支出 | 0 | ||
| 32 | 本年收入合计 | 27510324.2 | 本年支出合计 | 30912625.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 3402300.96 | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 其中财政拨款结转结余 | 3402300.96 | 0 | |
| 35 | 非财政拨款结转结余 | 0 | ||
| 36 | 收入总计 | 30912625.16 | 支出总计 | 30912625.16 |
| 支出总表 | ||||||
| 预算单位编码及名称：[503001]剑河县民政局本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：元 | ||||
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30,508,034.40 | 3,195,733.44 | 23,910,000.00 | 3,402,300.96 |
| 2 | 20802 | 民政管理事务 | 3,612,743.36 | 2,909,583.36 | 680,000.00 | 23,160.00 |
| 3 | 2080201 | 行政运行 | 3,009,583.36 | 2,909,583.36 | 80,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| 5 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 573,160.00 | - | 570,000.00 | 3,160.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277,478.52 | 277,478.52 | - | - |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277,478.52 | 277,478.52 | - | - |
| 8 | 20810 | 社会福利 | 7,198,714.13 | - | 5,470,000.00 | 1,728,714.13 |
| 9 | 2081001 | 儿童福利 | 2,412,000.00 | - | 1,930,000.00 | 482,000.00 |
| 10 | 2081002 | 老年福利 | 4,566,714.13 | - | 3,320,000.00 | 1,246,714.13 |
| 11 | 2081004 | 殡葬 | 220,000.00 | - | 220,000.00 | - |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | - |
| 13 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | - |
| 14 | 20819 | 最低生活保障 | 8,260,000.00 | - | 8,260,000.00 | - |
| 15 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,830,000.00 | - | 2,830,000.00 | - |
| 16 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5,430,000.00 | - | 5,430,000.00 | - |
| 17 | 20820 | 临时救助 | 1,897,626.83 | - | 280,000.00 | 1,617,626.83 |
| 18 | 2082001 | 临时救助支出 | 1,887,626.83 | - | 280,000.00 | 1,607,626.83 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 19 | 20821 | 特困人员救助供养 | 7,420,000.00 | - | 7,420,000.00 | - |
| 20 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 7,420,000.00 | - | 7,420,000.00 | - |
| 20825 | 其他生活救助 | 32,800.00 | - | - | 32,800.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 32,800.00 | 32,800.00 | |||
| 21 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8,671.56 | 8,671.56 | - | - |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8,671.56 | 8,671.56 | - | - |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 123,096.92 | 123,096.92 | - | - |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,096.92 | 123,096.92 | - | - |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 121,396.92 | 121,396.92 | - | - |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | - |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 281,493.84 | 281,493.84 | - | - |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 281,493.84 | 281,493.84 | - | - |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 281,493.84 | 281,493.84 | - | - |
| 30 | 合计 | 30,912,625.16 | 3,600,324.20 | 23,910,000.00 | 3,402,300.96 | |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||||
| 预算单位编码及名称：[503001]剑河县民政局本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：元 | |||||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | 县级专项 | 上年结转 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 合计 | 30912625.16 | 3331524.20 | 268800.00 | 23910000.00 | 3402300.96 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3047272.84 | 3027272.84 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1018908.00 | 1018908.00 | |||
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366000.00 | 366000.00 | |||
| 5 | 30103 | 奖金 | 204888.00 | 204888.00 | |||
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 746736.00 | 746736.00 | |||
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277478.52 | 277478.52 | |||
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 121396.92 | 121396.92 | |||
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1700.00 | 1700.00 | |||
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8671.56 | 8671.56 | |||
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 281493.84 | 281493.84 | |||
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20000.00 | 20000.00 | |||
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1186960.00 | 45000.00 | 268800.00 | 600000.00 | 273160.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 296800.00 | 86800.00 | 210000.00 | ||
| 15 | 30202 | 印刷费 | 15000.00 | 15000.00 | |||
| 16 | 30205 | 水费 | 1000.00 | 1000.00 | |||
| 17 | 30206 | 电费 | 11000.00 | 6000.00 | 5000.00 | ||
| 18 | 30207 | 邮电费 | 9000.00 | 9000.00 | |||
| 19 | 30211 | 差旅费 | 55000.00 | 5000.00 | 50000.00 | ||
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 | 30000.00 | |||
| 21 | 30215 | 会议费 | 13000.00 | 13000.00 | |||
| 22 | 30216 | 培训费 | 5000.00 | 5000.00 | |||
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 | |||
| 24 | 30226 | 劳务费 | 280000.00 | 280000.00 | |||
| 25 | 30228 | 工会经费 | 45000.00 | 45000.00 | |||
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48000.00 | 48000.00 | |||
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 45000.00 | 45000.00 | |||
| 28 | 30240 | 税金及附加费用 | 10000.00 | 10000.00 | |||
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 273160.00 | 273160.00 | |||
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26478392.32 | 259251.36 | 0.00 | 23090000.00 | 3129140.96 |
| 31 | 30302 | 退休费 | 260195.36 | 240195.36 | 20000.00 | ||
| 32 | 30305 | 生活补助 | 69056.00 | 19056.00 | 50000.00 | ||
| 33 | 30306 | 救济费 | 24684026.83 | 23040000.00 | 1644026.83 | ||
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1465114.13 | 1465114.13 | |||
| 35 | 310 | 资本性支出 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 |
| 36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 130000.00 | 130000.00 | |||
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 70000.00 | 70000.00 | |||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 临时救助 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙林 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 解决困难群众因火灾、交通事故、突发重大疾病或者其他特殊困难，导致基本生活陷入困境临时生活问题。 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 剑府办函[2012]4号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决困难群众因火灾、交通事故、突发重大疾病或者其他特殊困难，导致基本生活陷入困境临时生活问题。 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 133.23 | 33.23 | 100 | |||||||||
| 省级资金 | 0 | 0 | |||||||||||
| 州级资金 | 0 | 0 | |||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 28 | 0 | 28 | |||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 161.23 | 0 | 33.23 | 128 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 128 | ||||||||||||
| 临时救助 | 128 | 剑府办函〔2012〕4号“按辖区户籍人口每人每年1元列入财政预算”、“县（市）人民政府不按规定足额将临时救助资金纳入财政预算，州级将酌情核减上级补助的临时救助资金”。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按申报情况发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 临时救助及时高效，救急解难。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 救助困难群众户数 | ≥500户/年 | 及时有效救助450户以上 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按申请审核情况及时发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 161.23万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 有效 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 城市居民最低生活保障金 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 杨智 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 解决城市居民低保对象基本生活费 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔办发电〔2003〕5号、剑民通〔2020〕1号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 有效解决城市低保对象基本生活的困难 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 880 | 880 | ||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 283 | 283 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 1163 | 0 | 0 | 1163 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 1163 | ||||||||||||
| 城市居民最低生活保障金 | 1163 | 黔办发电〔2003〕5号“黔东南州地区财政匹配资金要达到所需低保资金的23%。” | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障城市居民低保对象基本生活费，推进和谐小康社会建设。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 城低保对象人次 | ≥27000人次/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 1163万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 保障城市低保对象基本生活 | 有效 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 农村居民最低生活保障金 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 刘应强 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2024年1月 | 预计完成时间 | 2024年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 农村居民低保对象基本生活费 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔府办发〔2007〕57号、剑民通〔2020〕1号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决农村居民低保对象基本生活费 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 4345 | 4345 | ||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 543 | 543 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 4888 | 0 | 0 | 4888 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 4888 | ||||||||||||
| 农村居民最低生活保障金 | 4888 | 黔府办发〔2007〕57号“黔东南州为四类地区，省级补助90%，州级补助1%，县级承担9%。” | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障农村居民低保对象基本生活费，推进和谐小康社会建设。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 农低保对象人次 | ≥150000人次/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 4888万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 保障农村低保对象基本生活 | 有效 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 农村特困人员救助供养 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 丁忠模 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障农村特困人员基本生活费 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔东南府发[2017]21号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 有效解决农村特困人员基本生活费的困难 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 560 | 560 | ||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 742 | 742 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 1302 | 0 | 0 | 1302 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 1302 | ||||||||||||
| 农村特困人员救助供养 | 1302 | 根据黔东南府发[2017]21号第三十条 县（市）财政部门应当按照特困人员供养标准，足额编制资金预算并“基本生活费标准：按当地城市低保标准的1.5倍发放特困人员救助供养资金。各县（市）人民政府应将政府设立的供养机构运转经费、特困人员救助供养所需资金列入财政预算”。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障农村特困人员基本生活费，推进和谐小康社会建设。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 农村特困人员救助人次 | ≥9500人次/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 1302万元 | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 保障农村特困人员基本生活 | 有效 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 孤儿基本生活费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 邰辉 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 我县孤儿约60人。 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔民函[2019]22号、黔民发[2023]5号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 合理提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障。 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 130 | 130 | ||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 68 | 68 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 198 | 0 | 0 | 198 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 198 | ||||||||||||
| 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 | 198 | 黔民函[2019]22号、黔民发[2023]5号，社会散居孤儿每人每月1300元，福利机构集中养育孤儿每人每月1800元。从2019年1月起，除中央和省级月人均补助460元外，各县市财政负责承担本辖区内孤儿养育标准不足部分。” | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 合理提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障，确保其健康成长，更好地融入社会。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补贴人次 | ≥710人次/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 198万元 | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活 | 有效 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 事实无人抚养儿童基本生活费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 邰辉 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 我县事实无人抚养儿童分散供养约117人。 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔民函[2019]22号、黔民发[2023]5号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 合理提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障。 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 125 | 125 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 125 | 0 | 0 | 125 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 125 | ||||||||||||
| 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费 | 125 | 黔民函[2019]22号、黔民发[2023]5号，社会散居孤儿每人每月1300元，福利机构集中养育孤儿每人每月1800元。从2019年1月起，除中央和省级月人均补助460元外，各县市财政负责承担本辖区内孤儿养育标准不足部分。” | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 合理提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活得到保障，确保其健康成长，更好地融入社会。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费补贴人次 | ≥1350人次/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 125万元 | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活 | 有效 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 80周岁以上高龄补贴 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 张裕 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 具有剑河县户籍80周岁以上老人可以享受高龄补贴 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 剑府函[2015]566号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 保障80周岁以上老人的合法权益 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 332 | 332 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 332 | 0 | 0 | 332 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 332 | ||||||||||||
| 80周岁以上高龄补贴 | 332 | 《中华人民共和国老年人权益保障法》第33条第2款及上级、《关于〈黔东南州80周岁以上老年人高龄津贴制度〉的起草说明》有关要求并参照周边县市。 “国家鼓励地方建立八十周岁以上低收入老年人高龄津贴制度”，我县全县80-89周岁4700人*50元/人/月*12=282万元；90-99周岁480人*100元/人/月*12=57.6万元；100周岁以上10人*200元/人/月*12=2.4万元，合计342万元。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按季度发放高龄补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障具有本县户籍80周岁以上老人享受高龄补贴，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 享受高龄补贴人次 | ≥59200人/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 332万元 | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 改善80周岁以上老年人基本生活 | 有效 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 彭启奎 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类√；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 重度残疾人护理补贴和托养补助 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔府发〔2016〕2号、黔民发[2023]6号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 有效解决重度残疾人护理补贴和托养补助的困难 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 180 | 180 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 180 | 0 | 0 | 180 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 180 | ||||||||||||
| 重度残疾人护理补贴和托养补助 | 180 | 黔府发〔2016〕2号第十四条按照分级负责、分级负担原则，残疾人两项补贴所需资金由地方各级财政预算安排，省级财政通过增加一般性转移支付予以支持。在本实施办法确定的标准和范围基础上再提高补贴标准、扩大补贴范围所需资金，由各地人民政府自行筹集解决。黔民发[2023]6号，从2023年7月起，全州一级重度残疾人护理补贴标准110元/人/月，托养补助保持原来的每人每年500元，二级重度残疾人护理补贴标准90元/人/月。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 进一步健全完善残疾人补贴制度，保障残疾人生存权益，助推残疾人同步小康。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 重度残疾人补贴人次 | ≥39400人次/年 | 及时有效救助 | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 救助对象覆盖率 | 100% | 应救尽救、受助及时 | ||||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合《黔东南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案》和资金管理办法 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 补助发放及时率 | 按月发放 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 救助资金预算控制数 | 180万元 | |||||||||
| 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 改善重度残疾人基本生活 | 有效 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 指标2： | 救助对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 慰问费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 丁忠模 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类√；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类□ 。3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展流浪乞讨人员救助工作有关的各种费用 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | ||||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决与开展慰问工作有关的各种费用 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 5 | ||||||||||||
| 流浪乞讨人员救助工作经费 | 5 | 按县委县政府要求开展特困人员、孤儿、事儿、困难群众、退休干部、聘用人员、驻村干部、第一书记慰问及开展“八一”慰问及座谈会 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障全县流浪乞讨人员救助工作正常开展 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 开展特困人员、孤儿、事儿、困难群众、退休干部、聘用人员、驻村干部、第一书记慰问 | 1次 | |||||||||
| 产出指标 | 指标1： | 开展“八一”慰问及座谈会 | 1次 | ||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 特困人员、孤儿、事儿、困难群众、退休干部、聘用人员、驻村干部、第一书准确率 | 慰问人员按县委、县政府的统一安排部署文件为准 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 开展慰问及时率 | 节前慰问 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 发放资金总额 | 5万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 通过慰问，了解民情，更好地解决特困人员、孤儿、事儿、困难群众、退休干部、聘用人员、驻村干部、第一书记实际困难 | 长期 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 长期 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 殡葬惠民政策补助 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙彦辉 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类√；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类□ 。3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 为实施惠民殡葬政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助。 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔东南府发〔2012〕44号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 为实施惠民殡葬政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助。 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 3 | ||||||||||||
| 流浪乞讨人员救助工作经费 | 3 | ||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 为实施殡葬惠民政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 殡葬惠民政策补助 | ≥6户/年 | |||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 殡葬惠民政策减免标准 | 灵堂租用，卫生打扫费用减半 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 发放资金总额 | 3万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 殡葬惠民政策减免 | 逐步实现基本殡葬服务均等化 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 形成良好的殡葬风俗 | 不断完善 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 殡葬管理经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 姜学文 | 联系电话 | 15286308776 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类√；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 解决殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助，配合处理各种事故、无名尸体处理等 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔东南府发〔2012〕44号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助，配合处理各种事故、无名尸体处理等 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 20 | ||||||||||||
| 公墓、殡仪馆基础设施建设级管护经费 | 3.5 | 黔东南府发〔2012〕44号“各县（市）人民政府要强化殡葬改革和殡葬事业发展的主体责任，建立以财政补助资金为主、商业投资为辅的多渠道资金筹集机制，并将殡葬事业经费（含殡葬改革和殡葬管理）足额列入地方财政预算，加快基本殡葬服务设施建设，保障殡葬管理机构正常运转，增强政府提供基本殡葬服务的能力”、“财政部门要将殡葬改革和管理经费纳入财政预算，支持殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件”。 黔东南党办发〔2014〕38号“落实工作经费和办公场所，确保殡葬管理及执法工作的正常开展”、“要加大对殡葬惠民政策的投入力度，建立殡葬救助联动机制。对困难群体免除基本丧葬费，对节地葬法、不留骨灰、非火化区自愿火化、非集中治丧区自愿集中治丧等要给予奖励和补贴，逐步建立起覆盖城乡居民的多层次殡葬救助保障体系，打造“惠民殡葬””。 一、殡葬宣传、执法、教育等管理支出1万元。 二、配合处理各种事故、无名尸体处理等3万元 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 支持殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件。保障推行殡葬惠民政策补助，配合处理各种事故、无名尸体处理等 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 宣传标语，指示牌及其他费用 | ≥10个 | ||||||||
| 各种事故、无名尸体处理等 | ≥1例/年 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 尸体冷冻费标准 | ≥7元/小时 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 发放资金总额 | 3.5万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 环境有很大的改观，保护环境意识有所提高 | 环境改善 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 形成良好的殡葬风俗 | 不断完善 | |||||||||
| 指标2： | 工作满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 公墓基础设施建设及管护费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 姜学文 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类√；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类□ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 解决殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助，配合处理各种事故、无名尸体处理等 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔东南府发〔2012〕44号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件 ，推行殡葬惠民政策补助，配合处理各种事故、无名尸体处理等 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 15.5 | ||||||||||||
| 公墓、殡仪馆基础设施建设级管护经费 | 15.5 | 黔东南府发〔2012〕44号“各县（市）人民政府要强化殡葬改革和殡葬事业发展的主体责任，建立以财政补助资金为主、商业投资为辅的多渠道资金筹集机制，并将殡葬事业经费（含殡葬改革和殡葬管理）足额列入地方财政预算，加快基本殡葬服务设施建设，保障殡葬管理机构正常运转，增强政府提供基本殡葬服务的能力”、“财政部门要将殡葬改革和管理经费纳入财政预算，支持殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件”。 黔东南党办发〔2014〕38号“落实工作经费和办公场所，确保殡葬管理及执法工作的正常开展”、“要加大对殡葬惠民政策的投入力度，建立殡葬救助联动机制。对困难群体免除基本丧葬费，对节地葬法、不留骨灰、非火化区自愿火化、非集中治丧区自愿集中治丧等要给予奖励和补贴，逐步建立起覆盖城乡居民的多层次殡葬救助保障体系，打造“惠民殡葬””。 一、凉亭坳公墓公厕建设； 二、设施设备维修、人员工资、水电费。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 支持殡葬基础设施建设，为实施惠民殡葬政策创造条件。保障推行殡葬惠民政策补助，配合处理各种事故、无名尸体处理等 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 凉亭坳公墓基础设施维修维护 | ≥25米 | ||||||||
| 公墓管护人员 | ≥1人 | ||||||||||||
| 凉亭坳公墓公厕建设 | 1幢 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 凉亭坳公墓公厕建设 | ≤30万元 | |||||||||
| 指标2： | 公墓管护人员工资 | ≤1700元/月 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 发放资金总额 | 38万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 环境有很大的改观，保护环境意识有所提高 | 环境改善 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 形成良好的殡葬风俗 | 不断完善 | |||||||||
| 指标2： | 服务对象满意度 | ≥95% | |||||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 婚姻登记、收养登记经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 李爱燕 | 联系电话 | 3950512 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 采购婚姻登记证、设备更新及系统维护。 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 财税[2017]20号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决采购婚姻、收养登记证、设备更新及系统维护 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 5 | 5 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 5 | ||||||||||||
| 婚姻登记费 | 5 | 财税[2017]20号，取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。 1、婚姻登记系统运行维护费14个； 2、婚姻登记书、收养登记证书、设施设备； 3.与婚姻登记有关的其他事项支出 。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障采购婚姻、收养登记证、设备更新及系统维护。 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 采购婚姻登记证数量 | ≥5000对/年 | ||||||||
| 采购收养登记证数量 | ≥20本/年 | ||||||||||||
| 婚姻登记设施设备 | ≤2套 | ||||||||||||
| 婚姻登记系统运行维护 | ≥14个/年 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 婚姻登记证采购标准 | ≤2元/对 | |||||||||
| 收养登记证采购标准 | ≤20元/本 | ||||||||||||
| 婚姻登记设施设备 | ≤1万元/1套 | ||||||||||||
| 指标2： | 婚姻登记系统运行维护费标准 | ≤2000元/个 | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 资金总额 | 5万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 减轻办证人员负担 | 提升工作效率和服务水平 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 婚姻登记保障制度 | 不断完善 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 养老工作经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙成 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目√ | 延续项目□ | 项目类别 | 非运转类： 是□ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是√ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展养老工作经费 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 《贵州省养老服务条例》第五条 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 有效解决养老工作经费 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 2 | 2 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 2 | ||||||||||||
| 未成年人保护工作经费 | 2 | 《贵州省养老服务条例》第五条 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按进度拨付资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 有效解决养老、未成年人保护工作经费 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 开展留守老人核查次数 | ≥1次/年 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 对象准确率 | ≥90% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 支出资金总额 | 2万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 对提高服务水平，改善、促进和谐社会建设的提升程度 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 补助政策为公共服务，为老年人利益提供长期保障 | 不断完善 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 社会救助工作经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 刘应强 | 联系电话 | 5220127 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展社会救助工作有关的各种费用支出 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 剑府函〔2007〕154、剑府办函〔2012〕4号、黔民发【2010】161号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决与开展社会救助工作有关的各种费用 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 9 | 9 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 9 | ||||||||||||
| 社会救助工作经费 | 9 | 1、剑府函〔2007〕154号同意从2008年起每年安排5万元作为农村低保工作运转经费。 民函〔2008〕146号“本级低保工作经费不低于每1名低保对象20元”的要求。 2、剑府办函〔2012〕4号“临时救助工作经费由县（市）人民政府列入财政预算，并逐年增加。” 3、州民发〔2011〕49号“由于基层工作量大，按照《省民政厅省财政厅关于认真做好发放孤儿基本生活费的通知》（黔民发【2010】161号）文件精神，各地政府要安排一定的孤儿供养工作经费，以保障孤儿供养工作的顺利开展。” | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按进度拨付资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障与开展社会救助工作有关的各种费用支出。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 指标1： | 数量指标 | 低保核查次数 | ≥1次/年 | |||||||||
| 孤儿、事儿核查次数 | ≥2次/年 | ||||||||||||
| 特困人员核查次数 | ≥2次/年 | ||||||||||||
| 临时救助核查次数 | ≥4次/年 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 对象准确率 | ≥90% | |||||||||
| 乡镇社会事务办工作人员数量 | ≥2人 | ||||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 发放资金总额 | 9万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 城乡低保提标增幅 | ≥4% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 与有关部门定期开展信息比对工作 | ≥4次/年 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 城乡著名、地名标志牌 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 李爱燕 | 联系电话 | 3950512 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目√ | 延续项目 | 项目类别 | 非运转类： 是 □ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是 √ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类√；培训类√；其他类√ 。 3.其他专项类：□ √ | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展地名普查，房屋栋号牌的设置，道路街巷名称标志牌的设置。 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔府办函〔2014〕109号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 地名普查所需经费，由地方各级人民政府承担，确保工作正常运作 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 3 | 3 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 3 | ||||||||||||
| 地名普查经费 | 3 | 黔府办函〔2014〕109号“地名普查所需经费，由地方各级人民政府承担，列入相应年度财政预算，按时拨付，确保工作正常运作。”包括培训费、宣传（广告栏、标语、媒体）、买硬件设施(办公设施、测量器材、办公耗材）、建立地名普查网站（含专栏）、微博或微信平台经费及聘请人员工资等。 乡村著名工作及需制作房屋栋号牌、乡镇道路标志牌、城区主道道路标志牌和支路道路标志牌等。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 据实际进度支付资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障地名普查所需经费，按时拨付，确保工作能正常顺利开展 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 道路标志牌和支路道路标志牌覆盖面 | ≥1个乡镇 | ||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 加强信息资源整合利用，提高地名管理和服务效率 | 达到要求 | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 发放资金总额 | 3万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 为社会各方提供准确及时、标准规范的地名信息服务 | 稳步进行 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 推广、普及地名知识、推动地名标准化、规范化、传承和保护优秀传统地名文化 | 不断完善 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 福利院、养老机构运行经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙成 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 剑河县社会福利院1个，老年养护楼-养护中心1个，敬老院3个， | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 黔东南府发[2017]21号“各县（市）人民政府应将政府设立的供养机构运转经费、特困人员救助供养所需资金列入财政预算” | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 解决剑河县社会福利院1个，老年养护楼-养护中心1个，敬老院3个运行费用 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 10 | 10 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 10 | ||||||||||||
| 养老工作经费 | 10 | 黔东南府发[2017]21号“各县（市）人民政府应将政府设立的供养机构运转经费、特困人员救助供养所需资金列入财政预算” | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按进度拨付资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 解决供养机构运转经费 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 运行机构个数 | ≥4个 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 每个机构运行经费 | ≦2万元 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 支出资金总额 | 10万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 生活水平提升情况 | 不因物价上涨而降低 | ||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 社会组织年度审计费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙彦辉 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 开展社会团体在换届或者更换法定代表人之前，登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计经费 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 第二十七条 社会团体必须执行国家规定的财务管理制度，接受财政部门的监督；资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的，还应当接受审计机关的监督。社会团体在换届或者更换法定代表人之前，登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计。 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 有效解决开展社会团体审计经费困难 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | 0 | |||||||||||
| 省级资金 | 0 | ||||||||||||
| 州级资金 | 0 | ||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 2 | 2 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 2 | ||||||||||||
| 福利院、敬老院运行经费 | 2 | 第二十七条 社会团体必须执行国家规定的财务管理制度，接受财政部门的监督；资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的，还应当接受审计机关的监督。社会团体在换届或者更换法定代表人之前，登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按月发放资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 开展社会团体在换届或者更换法定代表人之前，登记管理机关、业务主管单位应当组织对其进行财务审计经费 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 开展财务审计的社会团体 | ≥2个 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 覆盖率 | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 控制成本 | 2万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 对提高服务水平，改善、促进和谐社会建设的提升程度 | 明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 补助政策为公共服务，为社会团体提供长期保障 | 不断完善 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 印花税 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙银云 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目√ | 延续项目□ | 项目类别 | 非运转类： 是□ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是√ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 印花税 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | ||||||||||||
| 项目申报的必要性 | 为确保印花税申报工作正常开展 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 1 | 1 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 1 | ||||||||||||
| 慈善工作经费 | 1 | 印花税申报 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按申报情况发放补贴资金。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 为确保印花税申报工作正常开展 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 印花税申报 | ≥1次 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 标准 | 按照相关规定执行 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 控制成本 | 1万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 环保节能，提高工作效率 | 长期 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 电子政务内网国产化替代经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 刘应强 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目√ | 延续项目□ | 项目类别 | 非运转类： 是□ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是√ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 。 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照县相关要求完成电子政务内网国产化工作 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 按剑河县安可办要求，各单位将国产化替代经费列入2023年财政预算 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 开展推行电子政务内网国产化工作 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 3 | 7 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 7 | ||||||||||||
| 电子政务内网国产化替代经费 | 7 | 按剑河县安可办要求，各单位将国产化替代经费列入财政预算 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 按照相关要求完成电子政务内网国产化替代更换工作 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 维护电子政务内网系统 | ≥1次 | ||||||||
| 指标2： | 计算机数量 | ≦2套/7750元 | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 标准 | 按照相关规定执行 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 资金数 | 3万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | ||||||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 环保节能，提高工作效率 | 长期 | ||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
| 其他事项 | |||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2025 年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 单位负责人：周祝花 | ||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 政府购买社会救助服务经费 | |||||||||||
| 实施单位 | 剑河县民政局 | 项目负责人 | 龙成 | 联系电话 | 5369402 | ||||||||
| 主管部门 | 剑河县民政局 | ||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ | 延续项目√ | 项目类别 | 非运转类： 是√ 否□ | |||||||||
| 运转类： 是□ 否□ | |||||||||||||
| 实施时间 | 预计开始时间 | 2025年1月 | 预计完成时间 | 2025年12月 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类：□ 其中：新建 □；扩建 □；改建 □。 2.行政事业类：□ 其中: 采购类□；修缮类□；奖励类□；补贴类□；会议类□；培训类□；其他类√ 3.其他专项类：□ | ||||||||||||
| 项目概述 | 将社会救助服务所需资金列入财政预算，提高社会救助服务工作效率 | ||||||||||||
| 项目立项情况 |
项目批准机关及文号 | 州民发[2019]36号 | |||||||||||
| 项目申报的必要性 | 提高社会救助服务工作效率 | ||||||||||||
| 项目申报可行性 | 可行 | ||||||||||||
| 不可替代性 | 不可替代 | ||||||||||||
| 项目资金申请 | 资金来源 | 资金性质 | 项目资金总额 | 上年度安排 | 上年度结转 | 本年度申请 | |||||||
| 上级补助资金（万元） | 中央资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||
| 州级资金 | |||||||||||||
| 本级资金（万元） | 一般公共预算拨款 | 25 | 25 | ||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
| 社会保险基金拨款 | |||||||||||||
| 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 纳入财政专户管理资金 | |||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||
| 资金合计 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
| 项目支出明细预算 | 支出详细名称 | 本年度申请金额（万元） | 项目预算测算资料及依据 | ||||||||||
| 合 计 | 25 | ||||||||||||
| 政府购买社会救助服务经费 | 25 | 州民发[2019]36号：县级以上人民政府要将购买社会救助服务经费列入同级财政预算，从既有的社会救助工作经费或社会救助专项资金等预算中统筹安排。购买内容：向社会力量购买的社会救助服务主要包括事务性工作和服务性工作两类，事务性工作主要是指基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等服务对象排查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作；服务性工作主要是指对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务。 | |||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 按项目进度拨款。 | ||||||||||||
| 总体绩效目标 | 中长期目标（××××年至××××年） | 年度目标 | |||||||||||
| 保障政府购买社会救助服务工作有效开展。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 购买服务人员 | ≥20人/年 | ||||||||
| 指标2： | 服务乡镇数量 | ≥13个 | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 服务率 | ≥100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 社会救助服务费资金使用率 | ≥95% | |||||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 资金总额 | 25万元 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 社会效益指标 | 为提升基层社会救助经办能力保障，服务民生，强化社会保障 | 稳步开展 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1： | 可持续影响指标 | 服务对象的认可 | 不断完善 | |||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||||||
| 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | 填报日期：2025年1月15日 | |||||||||||
| 附件2-1 | |||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2025年度） | |||||||||
| 填报单位（盖章）：剑河县民政局 | 预算代码： | ||||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位） | 剑河县民政局 | |||||||
| 人员编制数 | 23 | 实有人数 | 24 | 车辆编制数 | 3 | 实有车辆数 | 3 | ||
| 单位职能及年度主要任务 | 拟订全县社会救助政策和规划；健全完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和生活无着人员救助工作；承担城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。负责村级以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核申报工作；拟订全县社会福利事业发展规划；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。 | ||||||||
| 部门整体预算情况 | 资金来源（万元） | ||||||||
| 合计 | 上年结转 | 一般公共财政预算 | 政府性基金预算 | 政府非税收入预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||
| 2751.03 | 2751.03 | ||||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 2751.03 | 360.03 | 2391 | |||||||
| 其中： | 三公经费预算（万元） | ||||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||||
| 9.8 | 4.8 | 0 | 5 | ||||||
| 年度总体目标 | 1、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，提高城乡低保标准,农村低保标准不低于2023年的6072元/年，城市低保标准不低于2023年的713元/月；加强社会福利和促进慈善业发展，省级补助百岁老人按月300元/人；80周岁以上高龄人员按80-89周岁50元/月，90-99周岁100元/月，100周岁以上200元/月发放生活补贴；孤儿及事实无人抚养儿童按集中供养1800元/月，分散供养1300元/月标准落实。发放城乡居民最低生活保障6800万元、特困供养1000万元、孤儿事实无人抚养儿童基本生活费250万元、临时救助400万元和生活无着人员救助工作，使困难群众生活更好，满意度提高。 2、村级以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核申报工作；拟订全县社会福利事业发展规划；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作；关注民生工作，提升群众满意度和认可度。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 备注 | |||
| 产出指标 |
数量指标 | 城乡低保资金发放人数（人次） | ≧180000人次 | ||||||
| 孤儿、事儿基本生活费发放人数（人次） | ≧2000人次 | ||||||||
| 百岁老人人数（人） | ≧100人次 | ||||||||
| 80周岁以上高龄补贴人数（人次） | ≧59000人次 | ||||||||
| 特困人员供养人数（人次） | ≧9500人次 | ||||||||
| 重度残疾人人数（人次） | ≧39000人次 | ||||||||
| 质量指标 | 严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退 | 应保尽保、应退尽退 | |||||||
| 时效指标 | 按时发放城乡低保、特困、孤儿生活费等各项民政资金及时率 | ≧100% | |||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 360.03 | |||||||
| 项目支出 | 2391 | ||||||||
| 社会效益指标 | 通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定效果 | 显著 | |||||||
| 保障低收入人群的生活，促进生活和谐 | 良好 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 开展救助、帮扶工作，解决困难群体生活问题，形成良好的殡葬风俗，长期完善民生基础和生活水平，确保社会稳定 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 进一步提升人民群众的获得感、幸福感，全县群众满意认可 | ≧90% | ||||||
| 其他事项 | 无 | ||||||||
| 单位负责人：周祝花 | 填报人：龙银云 | 联系电话：5369402 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
-
国家部委网站
-
各省市政府网站
-
省直部门网站
-
省内各市州网站
-
州内各县市网站
贵公网安备 52262902000117号
