剑河县民政局转移支付2023年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年度上级下达我县中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金及困难群众救助补助资金共7620.46万元。其中：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金134万元；困难群众救助资金7486.46万元。

2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金134万元：

1.黔财社〔2022〕167号关于提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知129万元

⑴“孤儿助学工程”14万元；

⑵社会工作“牵手计划”项目10万元；

⑶剑河县殡仪馆火化设施更新改造54万元；

⑷乡村振兴衔接资金51万元。

2.黔财社〔2023〕117号关于下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知5万元

⑴乡村振兴衔接资金5万元。

2023年困难群众救助资金7486.46万元（其中：中央困难群众救助资金6353.46万元，省级困难群众救助资金1133万元）：

1.黔财社〔2022〕164号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知5680万元

⑴儿童福利150万元；

⑵城市最低生活保障金支出330万元；

⑶农村最低生活保障金支出4300万元；

⑷临时救助支出200万元；

⑸农村特困人员救助供养支出700万元。

3.黔财社〔2023〕86号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知602万元

⑴农村最低生活保障金支出302万元；

⑵临时救助支出300万元。

4.黔财社〔2023〕130号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知2.46万元

⑴城市最低生活保障金支出2.46万元。

5.黔财社〔2023〕137号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知69万元

⑴老年福利69万元。

6.黔财社〔2022〕169号关于提前下达2023年省级困难群众救助补助资金预算的通知926万元

⑴儿童福利54万元；

⑵城市最低生活保障金支出106万元；

⑶农村最低生活保障金支出600万元；

⑷临时救助支出40万元；

⑸农村特困人员救助供养支出126万元。

7.黔财社〔2023〕22号关于提前下达2023年省级困难群众救助补助资金预算的通知207万元

⑴儿童福利15万元；

⑵农村最低生活保障金支出156万元；

⑶临时救助支出8万元；

⑷农村特困人员救助供养支出28万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析 

2023年度上级共下达我县中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金及困难群众救助补助资金共7620.46万元。其中：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金134万元，全年支出数为77万元，未支出数为57万元，预算执行率为57.46%；困难群众救助资金7486.46万元，全年支出数为7005.12万元，未支出数为481.34万元，预算执行率为93.57%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

严格按照文件要求管理、使用中央集中彩票公益金。坚持实行绩效“双监控”：一方面强化资金全程监管，确保资金规范安全使用；另一方面，加强绩效目标实现程度动态监控，对部门绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标、出现较大偏差或存在严重问题以及因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，及时采取针对性措施进行处理，确保财政资金快速支出、规范使用，发挥最大效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金134万元，已支付77万元，结余资金57万元，支付率57.46%：

黔财社〔2022〕167号关于提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知129万元，已支付77万元，结余资金52万元，支付率59.69%：

⑴“孤儿助学工程”14万元，已支付3.25万元，结余10.75万元，支付率23.21%；

⑵社会工作“牵手计划”项目10万元，已支付7万元，结余3万元，支付率70%；

⑶剑河县殡仪馆火化设施更新改造54万元，已支付54万元，支付率100%；

⑷乡村振兴衔接资金51万元，已支付12.75万元，结余38.25万元，支付率25%。

2.黔财社〔2023〕117号关于下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知5万元，已支付0万元，结余资金5万元，支付率0%：

⑴乡村振兴衔接资金5万元，已支付0万元，结余5万元，支付率0%。

2023年困难群众救助资金7486.46万元，已支付7005.12万元，结余资金481.34万元，支付率93.57%（其中：中央困难群众救助资金6353.46万元，已支付5879.78万元，结余资金473.68万元，支付率92.54%；省级困难群众救助资金1133万元，已支付1125.34万元，结余资金7.66万元，支付率99.32%）：

1.黔财社〔2022〕164号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知5680万元，已支付5559.45万元，结余资金120.55万元，支付率97.88%：

⑴儿童福利150万元，已支付150万元，支付率100%；

⑵城市最低生活保障金支出330万元，已支付330万元，支付率100%；

⑶农村最低生活保障金支出4300万元，已支付4300万元，支付率100%；

⑷临时救助支出200万元，已支付200万元，支付率100%；

⑸农村特困人员救助供养支出700万元，已支付579.45万元，结余120.55万元，支付率82.78%。

2.黔财社〔2023〕86号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知602万元，已支付317.87万元，结余资金284.13万元，支付率52.8%：

⑴农村最低生活保障金支出302万元，已支付302万元，支付率100%；

⑵临时救助支出300万元，已支付15.87万元，结余284.13万元，支付率5.29%。

3.黔财社〔2023〕130号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知2.46万元，已支付2.46万元，支付率100%：

⑴城市最低生活保障金支出2.46万元，已支付2.46万元，支付率100%。

4.黔财社〔2023〕137号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知69万元，已支付0万元，结余资金69万元，支付率0%：

⑴老年福利69万元，已支付0万元，结余资金69万元，支付率0%。

5.黔财社〔2022〕169号关于提前下达2023年省级困难群众救助补助资金预算的通知926万元，已支付918.34万元，结余资金7.66万元，支付率99.17%：

⑴儿童福利54万元，已支付52.8万元，结余资金1.2万元，支付率97.78%；

⑵城市最低生活保障金支出106万元，已支付106万元，支付率100%；

⑶农村最低生活保障金支出600万元，已支付593.54万元，结余资金6.46万元，支付率98.92%；

⑷临时救助支出40万元，已支付40万元，支付率100%；

⑸农村特困人员救助供养支出126万元，已支付126万元，支付率100%。

6.黔财社〔2023〕22号关于提前下达2023年省级困难群众救助补助资金预算的通知207万元，已支付207万元，支付率100%：

⑴儿童福利15万元，已支付15万元，支付率100%。；

⑵农村最低生活保障金支出156万元，已支付156万元，支付率100%；

⑶临时救助支出8万元，已支付8万元，支付率100%；

⑷农村特困人员救助供养支出28万元，已支付28万元，支付率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是“孤儿助学工程”14人，1人超龄不在校，13人按上级要求需按季度支付，因此2023年10月已按进度要求完成第一季度支付；二是社会工作“牵手计划”项目，按协议约定需按两期支付，因此2023年11-12月已按进度要求及协议约定完成第一期支付；三是3个老年人活动中心建设已完工，财政无财力支付。

下一步改进措施：加强与县财政沟通对接，向县人民政府请示报告，及时结转指标，加快对已完成的项目资金的支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开的情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，加大力度推动困难群众及老年福利工作高质量开展。同时，将在剑河县人民政府网站将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

    剑河县民政局2023年度转移支付区域（项目）绩效目标自评表

                  剑河县民政局

                  2024年3月13日